к організації
Надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок організації відбивається в «1С: Бухгалтерії 8.0» документом «Платіжне доручення (вхідне)».
.1. Відкрийте список платіжних доручень. Для цього в меню «Банк і каса» виберіть пункт «Платіжне доручення вхідне».
12.2. У списку, платіжних доручень створіть новий документ «Платіжне доручення (вхідне)». Для цього натисніть кнопку (або клавішу «Insert» або виберіть меню «Дії» - «Додати»). Заповніть значення реквізитів документа так, як показано на малюнку:
У нижній частині документа автоматично заповнюються рахунки бухгалтерського обліку - це рахунки розрахунків з контрагентами, кореспондуючі з рахунком 51 по кредиту. Якщо вказаний рахунок авансів, наприклад рахунок 62.02 «Розрахунки за авансами одержаними», то при проведенні документа буде визначено стан розрахунків за договором, і що надійшла оплата автоматично розділиться на оплату і аванс. Якщо рахунок авансів не вказаний, то вся сума оплати буде віднесена на рахунок розрахунків, наприклад рахунок 62.01 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Залиште заповненими обидва рахунки.
Примітка. Показати або приховати в документі рахунки обліку можна за допомогою кнопки в командній панелі форми документа.
12.3. Для заповнення реквізиту «Статті руху грошових коштів» потрібно додати відповідну статтю в список статей руху коштів.
.4. У верхній правій частині документа «Платіжне доручення вхідне» встановіть прапорець «Оплачено». Дата праворуч від прапорця - це дата, якою буде зареєстрована в інформаційній базі господарська операція.
.5. Натисніть кнопку «ОК» у правій нижній частині форми «Платіжне доручення вхідне» для проведення документа і закриття форми.
. Продаж товарів: накладна і рахунок-фактура
В «1С: Бухгалтерії 8.0» автоматизовано облік операцій оптової, роздрібної та комісійної продажу товарів, а також облік операцій відвантаження без переходу права власності. Розглянемо відображення операцій продажу товарів на прикладі оптової реалізації.
Оптова реалізація товарів оформляється документом «Реалізація товарів і послуг» з операцією »продаж, комісія» (оформляється продаж товару або передача на комісію, яка визначатиметься за умовами договору з контрагентом).
Документ «Реалізація товарів і послуг» можна ввести на підставі документа «Рахунок на оплату покупцеві».
13.1. У списку документів «Рахунок на оплату покупцеві» виділіть створений раніше документ і натисніть на кнопку (або клацніть правою кнопкою миші і в меню виберіть «На підставі»). Виберіть у запропонованому списку - «Реалізація товарів і послуг».
.2. Автоматично буде створено новий документ «Реалізація товарів і послуг». У документі на підставі даних документа «Рахунок на оплату покупцеві» заповнені всі реквізити та відомості про що продаються товари (на закладці «Товари»).
.3. Натисніть кнопку в командній панелі форми документа «Реалізація товарів і послуг» для проведення документа.
.4. Введіть документ «Рахунок-фактура виданий». Для цього клацніть по посиланню «Ввести рахунок-фактуру» в нижній лівій частині форми документ...
