19,2
125,2
інвестиції
0,0
0,0
432,3
фінансові
1155,8
-3240,2
-1308,3
40,4
-1630,0
38,5
-622,5
-1616,9
За МП В«Заводоуковськ ЖКГВ» за. 2008 отримано доходів від основної діяльності 114286,2 тис.руб, що перевищує план на 1909,1 тис.руб. Витрати склали 117726,0 тис.руб., що перевищує план на 3767,0 тис.руб. отриманий збиток 3439,8 тис.руб., що вище плану на 1857,9. руб.
Отримано доходи від інших видів робіт і послуг 15326,4 тис.руб., що перевищує план на 7188,1 тис.руб. Витрати склали 15027,6 тис.руб .. Отримано прибуток в сумі 298,8 тис.руб.
теплогосподарство:
Одержаний збиток у сумі 693,8 тис.руб., що нижче плану на 790,1 тис.руб. Отримано доходів 75709,8 тис.руб., Що вище планових на 2605,1 тис.руб. p> - по населенню на 155,1 тис.руб. недоотримано доходів.
- по бюджетним організаціям отримано доходів більше на 967,8 тис.руб.в т.ч. по встановлених приладів обліку (АНО СОЛКД ім.Гагаріна; МОУ СЗШ № 1; ГЛПУ ТО Обласна лікарня № 12). p>-по іншим організаціям отримано доходів більше на 1938,4 тис.руб.в т.ч: по встановлених приладів обліку (ТОВ ТД Ваги; ЗАТ Загрос. вул.Заводська 17А; ВАТ 3-ук Елеватор; Філія ТГУ; ВАТ Уралсвязьинформ). Фактично тариф за 1Гкал склав 641,79 руб. проти планового 637,72 руб. Витрати зросли на 1583,3 тис.руб.
Фактично з/вартість 1Гкал склала 647,67 руб. проти планової 651,57 руб. p> - За ст. В«Загальногосподарські витратиВ» збільшені в порівнянні з планом на 960,7 тис. руб. так як зросли доходи, а загальногосподарські витрати діляться пропорційно доходам.
- За рахунок перевитрати по воді на 1268,2 тис.руб.: прийнято в тарифі 0,4 мЗ на 1 Гкал., а фактично витрачено 0,576 мЗ на 1 Гкал., що перевищило витрати на 411,9 тис.руб. (0,176 мЗ * 144925,7 Гкал * 16,15 руб ..), а також за рахунок різниці в ціні води на 828,8 тис.руб. (9,93 руб. * 83467,7 мЗ); за рахунок збільшення вироблення теплоенергії на 27,5 тис. руб. (4268,7 Гкал * 0,4 мЗ * 16,15 руб.)
- За ст. В«ПаливоВ» знижені витрати на 890,3 тис.руб., В т.ч. за рахунок зросли за рахунок збільшення вироблення теплоенергії на 1033,7 тис.руб. (4268,7 Гкал * 147,11 * 1646,14 руб), а знизилися за рахунок зниження ціни на 692,0 тис.руб. (33,45 руб. * 20692 тис.мЗ) і за рахунок зниження питомої витрати палива на 12.32,0 тис.руб. (147,1 - 141,95 = 5,15 * 144925,7 Гкал * 1646,14 руб.) p> - За ст. В«АмортизаціяВ» перевитрачено на 769,6 тис руб.в зв'язку з передачею основних засобів на баланс.
- За ст. В«ЕлектроенергіяВ» зросли витрати на 239,8 тис. руб .. витрати зросли за рахунок збільшення вироблення тепла на 236,0 тис. руб. (4268,7 Гкал * 36,2 квт * 1,534 руб = 236,0 т.руб.), Знизилися за рахунок зменшення ціни на 62,6 тис.руб. (1,546-1,534 = 0,012 * 5095, Зтис.квт. = 62,6 тис.руб.), за рахунок збільшення витрати на вироблення 1Гкал 66,4 тис.руб. (36,51 36,2 = 0,31 * 140,6 тГкал * 1,534 = 66,4 т.руб)
- За ст. В«Підготовка до зимиВ» профінансовано 7973,5 тис.руб., А фактичні витрати склали 8588,1 тис.руб., що на 614,6 тис.руб. більше (за рахунок власних коштів).
-По ст. В«Оплата праціВ» економія коштів склала 2443, Отис.руб. так як не виплачується премія закладена у тарифі РЕК.
- За ст. В«Зміст ЄРЦВ» витрати зросли на 461,2 тис.руб. за рахунок збільшення планового відсотка з 1,5 до 2,3.
- За ст. В«Транспортні витратиВ» витрати зросли на 1319,3 тис. руб. за рахунок збільшення годин роботи на аваріях на 4001 годину і за рахунок збільшення фактичної с/вартості 1:00 178,42 руб. проти планової 144,66 руб.
-По ст. В«Інші витратиВ» витрати зросли на 133,9 тис. руб.в т.ч. на 45,5 тис.руб.расходи з опалення приміщень ділянки теплогосподарство; на 88,4 тис.руб.за рахунок збільшення вартості спец.одяг. p> Водопостачання:
Одержаний збиток у сумі 1379,1 тис. руб., що перевищує план на 1379,1 тис.руб. Отримано доходів 13976,0 тис.руб., Що на 400,7 тис. руб. менше планових,
-по населенню отримано доходів більше на 117,7 тис.руб. у зв'язку з підключенням нових абонентів (Вул.Східна; Урицького; Світанкова; Гвардійська; Каретна). p>-за бюджетними організаціям отримано доходів більше на 98,1 тис.руб.в т.ч. по встановлених приладів обліку. (АНО ДЮСШ № 2; МОУ СЗШ № 4; ГОУ НВО агролицей № 29)
-по іншим організаціям отримано доходів більше планових на 308,3 тис.руб. в...
