за січень 2008 р.: 53.1Общепроізводственние витрати 11500 кВт25 1960 6014619 263153.2Вспомогательное виробництво 1040кВт23 1960 601322 23853.3Общехозяйственние витрати 760 кВт26 1960 60966 17454.Расчет бухгалтерії (Додаток 9) Розподілено витрати допоміжного виробництва: 54.1Основное проізводство25232779954. 2Общехозяйственние расходы26239266Всего3706555.Расчет бухгалтерії (Додаток 10) Розподілено загальновиробничі витрати: 55.1Заказ № 38920251539455.2Заказ № 39020253204355.3Заказ № 39120254657556.Расчет бухгалтерії (Додаток 11) Розподілено загальногосподарські витрати: 56.1Заказ № 3892026713356.2Заказ № 39020261484756.3Заказ № 39120262158057.Счет-фактура № 3 від 14 січня 2008 Акт приймання-передачі виконаних робіт Пред'явлено рахунок замовнику ВАТ В«ПортВ» за виконані роботи за замовленням № 389:57.1 Договірна стоімость5932057.2НДС 18% 1067857.3Ітого6290.16999858.Расчет бухгалтерії від 25 січня 2008 Нараховано ПДВ з суми отриманого авансу від замовника ТОВ В«ЛоцманВ» на замовлення 39162681497459.Счет-фактура № 4 від 22 січня 2008 Акт приймання-передачі виконаних робіт Пред'явлено рахунок замовнику ВАТ В«ФлотВ» за виконані роботи за замовленням № 390:59.1 Договірна стоімость10669059.2НДС 18% 1920459.3Ітого6290.112589460.Расчет бухгалтерії Списується фактична виробнича собівартість виконаних і зданих замовникам замовлень за грудень 2007 г.60.1Заказ № 38990.1204980260.2Заказ № 39090.12095147Всего14494961.Расчет бухгалтерії Нараховано податок на додану вартість на суму виконаних заказов61.1Заказ № 38990.3681067861.2Заказ № 39090.36819204Всего2988262.Расчет бухгалтерії Виявлено та списується за призначенням фінансовий результат від продаж90.9992106163.Расчет бухгалтерії Нараховано податок на прібиль99688472 відомість залишок заборгованість рахунок
Додаток 1
Відомість нарахування амортизації основних засобів по ВАТ Судноремонтний завод за січень 2008 р.
№ п пГруппи і види основних средствПервоначальная вартість об'єктів, руб.Норма амортизації,% (річна) Сума амортизації за місяць, руб.Дебетуемие счета1.Зданіе кам'яне двухетажное7899001, 2790262.Зданіе кірпічное3521702, 5734233.Плавучій морської док5916002986254.Персональний компьютер5810012, 5605265.Оборудованіе для фарбування корпусу судна981707573256.Компрессор поршневий тиском до 8 атм. Старого образца1189606, 7664257.Компрессор поршневий тиском до 8 атм.1870306, 71044258.Автомобіль легковой68100011, 16299269.Автомобіль грузовой47818014, 356982310.Автосварочная установка49340016, 768662 511.Електросварочное оборудование4958101145452512.Инструмент2717002045282513.Несгораемый сейф211706, 511526Ітого на 23830350643223Ітого на 2522566701920625Ітого на 261550170780926Всего463719033447
Додаток 2
Накопичувальна відомість по приходу матеріалів за січень 2008 р.
Рахунок, субсчетНомер документаП...
