нал приходу.
. У вікні тиснемо на кнопку (створити новий документ).
. Вставляємо замість серії та номера чистої ТТН Списання.
. Вибираємо в рядку Контрагент СПИСАННЯ на шляху прямування (кодконтрагента - 96586) або СПИСАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ (кодконтрагента - 96585)).
5. Вибираємо тип документа (списання та інші витрати).
6. Вносимо товар (через сканер обов'язково), якщо гниль, то по внутрішнім кодам.
. Натискаємо на кнопку Поміняти знак на кількості.
. Зберігаємо (змінити).
. Друкуємо реєстр і далі в менеджері звітів натискаємо на кнопку в Excel, далі зберігаємо і відправляємо заму по Outlook, для заповнення актів про псування, бою.
. Списання відбувається за поточними цінами.
ПЕРЕСОРТ (не плутати з «нулевкой»):
Товар не відповідає найменуванню пробивається товару, але за ціною повну відповідність:
. На вкладці Документи вибираємо Журнал приходу.
. У вікні тиснемо на кнопку (створити новий документ).
. Вставляємо замість серії та номера ТТН - ПЕРЕСОРТ.
. Вибираємо контрагента - ПЕРЕСОРТ.
. Вибираємо тип документа (пересорт).
. Вносимо товар пересортний товар мінусом, а правильні позиції плюсом.
. Перевіряємо, щоб підсумкова сума накладної дорівнювала 0 (у реєстрі теж 0).
. Тиснемо кнопку покласти на відсилання (вписуємо запитуваний код).
. Тиснемо на кнопку відправити (відкривається вікно експорту в якому ставимо наш склад і галочку навпроти Відіслати тільки викладене, а потім на кнопку Приступити до експорту).
. Копіюємо в буфер обміну.
. Друкуємо цінники (операції 14-20 з парафії).
проведенні переоблік (ПОРЯДОК ДІЙ):
У день початку проведення інвентаризації протягом дня роздрукувати по кожній товарній групі звіт 357 Залишки по штрих-кодами у двох примірниках:
. На вкладці довідником вибираємо Довідник товарів.
. У лівому вікні, розділі Довідника товару вибираємо потрібний рівень (2-5) товарної групи (Наприклад: група 4 рівня Крупа (якщо асортимент в підгрупах невеликий), або група 5 рівня Пшоно (якщо асортимент широкий).
. Тиснемо на кнопку Додати і звертаємо вікно Довідник товарів.
. На вкладці звіти вибираємо пошук звіту (внизу) і в рядку Набери ключові слова для пошуку вписуємо номер звіту 357 і далі натискаємо на що з'явився звіт (подвійне клацання лівої кнопки миші).
. У вікні вставляємо номер складу.
. Далі формуємо звіт (права кнопка) і роздруковуємо його в 2-х примірниках .. Увечері після того, як буде сформований товарний звіт, роздрукувати по кожній товарній групі звіт 395 Інвентаризаційна відомість.
ПІСЛЯ проведенні переоблік І ОТРИМАННЯ підсумкові цифри:
1. Робимо нульову накладну.
. На вкладці ДОКУМЕНТИ вибираємо ЖУРНАЛ ВИТРАТ.
3. Створюємо новий документ.
. У номер документа ставимо 4 однакові цифри (Наприклад +5555).
. Вибираємо тип документа 31 (пересорт).
. Потім вносимо весь товар однієї групи зі знаком мінус (-) (це у підсумковій відомості - надлишки).
. Потім на суму набраного надлишку вносимо товар з тієї ж групи зі знаком плюс (це по підсумковій відомості недостача), постійно зберігаючи, прагнемо вивести загальну суму накладної в нуль (якщо більше інших груп для набору немає) або зі зразковим розбіжністю (від - 2000р. до 2000р. якщо в наявності є інші групи для набору) (ДЕЛАЕМПЕРЕСОРТ). Товар залишився в підсумковій відомості, після набору видаткової накладної, виділяємо жовтим маркером (тобто тільки незадіяні позиції в наборі нульовий накладної).
. Так вводимо кожну групу по черзі.
. У підсумку повинен вийде 0.
. Виписуємо для себе ідентифікатор документа для подальшої перевірки натискаємо вкладку «інформація».
11. Блокуємо накладну і зберігаємо (ctrl + enter).
Вводимо мінусову накладну:
. Створюємо новий документ в ЖУРНАЛІ ВИТРАТ.
. У номер вводимо нові чотирма однакові цифри (1111).
3. Тип документа 41 (списання).
. Вбиваємо весь товар, я...
