тис.рубОплата днів викон. гособяз., тис.рубІтого, млн. руб1234567891011121314Базовий - Тариф - сменние300 273 27 6940, 5 5947,2 1894,76 160,57 947,38 80,29 - 96,3434,01 31,26 2,75 508,97 513,62 3334,77 332,83 138, 95 13,873,82 3,47 0,3537,83 34,74 3,0964,31 59,05 - Тариф - сменние234 213 21 6940, 5 5947,2 1478,33 124,89 591,33 49,96 - 74,9324,77 22,77 2 475,04 480,58 2428,4 242,21 101,18 10,092 , 78 2,53 0,2527,55 25,30 2,2546,83 43,00
Премія в базовому періоді 50%, в плановому - 40%.
У базовому і плановому роках беремо 249 робочих днів мінус 24 дні відпустки, тобто 225 днів, а для позмінних робітників - 198.
Середня заробітна плата по підприємству в базовому періоді - 143,79/462 = 0,3 млн. руб на рік, в плановому 104,79/360 = 0,29 млн. руб
Продуктивність праці.
Кількість нафти, що транспортується () у розрахунку на одного працівника, зайнятого в транспорті нафти, тобто працівника промислово-виробничого персоналу (ППП):
П = = 20000/462 = 43,29 тис.т/чол (базовий період)
Обсяг транспортної роботи () у розрахунку на одного працівника, зайнятого в транспорті нафти:
П = = 8384,77/462 = 18,15 млн.т * км/чол (базовий період)
Показники плану з праці та заробітної чисельність, персонал4636-10-21, 72.Проізводітельность праці-за нафти, що транспортується, тис.т/чел43 ,2944,441,152,67-по транспортній роботі, (млн.т * км)/чел18, 1518,350,201,103. Темп зростання продуктивності праці, % по транспортній работе101, 104.Фонд оплати праці, персонал7 ,965,81-2 ,15-27, 015.Средняя з/п в місяць, персонал15731 ,2314671,72-1059 ,51-6, 74 3.4 Розрахунок плану матеріально-технічного забезпечення
Цей план складається на підставі наступних матеріалів:
виробничої програми підприємства та інших розділів бізнес-плану, виконання яких вимагає забезпечення матеріально - технічними ресурсами;
прогресивних планових норм витрати матеріально - технічних ресурсів;
очікуваних залишків цих ресурсів на початок періоду та прогресивних планових норм запасу;
заходи з мобілізації та використання внутрішніх ресурсів;
План складається по всій номенклатурі матеріально - технічних ресурсів у натуральному вираженні, а також у вартісному - за планово - заготівельним цінами, що включає, крім вартості ресурсів франко - постачальника, також ж/д тариф або водний фрахт і витрати з перевалки, сортування та зберігання.
Матеріальні, включаючи паливо - енергетичні, ресурси в магістральному транспорті нафти викорис...
