4Расчетние параметрыr=0,9840,980,842-0,96a=782,57950,71254,15211,23b=67,96388,14172,03592,15c=47,93Функция має відy=a + bxy=a + bx + cx y=a + blgxy=a + b/xПрогноз13263270410285
2.2 Виробнича програма i-го виду продукції
Пi=Vi + ГП к - ГП н, (7)
де Пi - виробнича програма i-го товару, шт.;
Vi - прогнозний обсяг реалізації i-го товару, шт.;
ГП н, ГП к - запаси готової продукції i-го виду на складі на початок і кінець аналізованого періоду, шт.
Таблиця 7 - Виробнича програма
ПоказательАБВГПрогнозний обсяг збуту товара13263270410285Необходімие запаси на кінець планового периода165330264Производственная программа14913600436289
2.3 Кошторис використання основних матеріалів
Таблиця 8 - Кошторис використання основних матеріалів
ТоварРасход матеріалів, шт.М1М2М3М4А4474745659650Б28801108001800114401В43558710436Г14461157579579Итого:39076202852454415415
2.4 Кошторис витрат на придбання основних матеріалів
Витрати основних матеріалів розраховується виходячи з виробничої продукції і норм витрати основних матеріалів.
Таблиця 9 - Кошторис витрат на придбання основних матеріалів
ПоказательМатеріалМ1М2М3М41. Витрата (використання) основних матеріалів, шт.390762028524544154152. Запас матеріалів на кінець періоду, шт.105005200340015003. Запас матеріалів на початок періоду, шт.92006500430021004. Обсяг закупівель, шт. +403761898523644148155. Ціна одиниці матеріалу, д.е.2, 541,52,26. Вартість закупівель, д.е.100941759403546732592ІТОГО за матеріалами: 244939 2.5 Витрат з праці
Таблиця 10 - Кошторис витрат з праці основних робітників
ТоварТрудоемкость, ч.Час. Тарифна ставкаОсновная з / п, д.е.Премія, д.е.ФЗП, д.е.Страх. Внески, д.е.на едініцуПо пр-ної программеА811930,2910119302,8617895,43137198,2941159,49Б621600,8610216008,5732401,29248409,8674522,96В52177,551021775,533266,3325041,867512,56Г3867,76108677,581301,649979,212993,76Итого36576,45365764,5454864,68420629,22126188,76
2.6 Кошторис накладних виробничих витрат
Змінні накладні витрати визначаються виходячи із ставок розподілу накладних витрат і показник робочого часу основних виробничих робітників і кошторис витрат з праці.
Таблиця 11 - Кошторис накладних виробничих робітників у грошових одиницях
ПоказательЦехІтог12341 змінні накладні расходи8828, 4117496,691197,65429,5427952,301.1 допоміжні матеріали2386, 066480,26326,63173,559366,501.2 працю допоміжних рабочіх3579, 094320,17435,51130,168464,931.3 відрахування на соціальні нужди1073, 731296,05130,6539,052539,481.4 енергія1431, 633240,13217,7669,424958,941.5 ремонт і тех. обслужіваніе357, 912160,0987,1017,362622,452 постійні накладні расходи41000425002630015800125600, 002.1 амортизація основних фондов2400022000180001400078000, 002.2 енергія12000140008000100035000, 002.3 ремонт і тех. обслужіваніе50006500300800126003 сукупні накладні расходи49828, 4159996,6927497,6516229,54153552,304 ставка розподілу наклад...
