серця (ІКС) "Планікс-Т"; протез-коректор клапана серця "Планкор" і супутнього інструменту з титану і титанових сплавів. p> У порівнянні з використовуваним на існуючому виробництві універсальним обладнанням дозволить збільшити обсяги виробництва в 5-7 разів, підвищити якість і відтворюваність параметрів виробів для кардіохірургії. p> 2. Високопрецизійні верстат PRIMA CON PFM24 призначений для обробки поверхонь складної геометрії - торові поверхні шарнірів ІКС "Планікс - Т". Дозволить підвищити якість обробки, повторюваність геометричної форми шарнірів, підвищити продуктивність.
Використання обладнання за п.1, п.2 дозволить збільшити обсяги випуску до 5000 штук ІКС "Планікс - Т" на рік (Замість 600 - 700 шт. На рік на універсальному обладнанні існуючого виробництва). p> 3. Електроерозійний дротяно-вирізні верстат FST - 320CZT призначений для формування замикаючих елементів ІКС "Планікс - Т" з дискових углеситалловом заготовок. Дозволить збільшити вихід елементів з однієї заготовки до 3-х шт. (Замість 2-х) і економити на кожній заготівлі близько 20 $ США, а також дозволить виключити дорогі послуги по кооперації.
4. Стрічково-відрізний Pilous ARG-220 plus дозволить підвищити продуктивність на заготівельних операціях - розвантаження прутків титану і титанових сплавів, знизити відходи в стружку дорогого матеріалу. p> Сума капітальних вкладень, необхідних для модернізації виробництва ІКС за бізнес-планом "Розширення виробництва ІКС", становить 1760,0 млн. руб. p> Загальна потреба в інвестиціях для виконання намічених заходів на 2007 - 2010 роки по бізнес-планом "Розширення виробництва ІКС" складає 2302,0 млню руб., з них:
В· 2000,0 млн. руб. - Субсидії Держави;
В· 302,0 млн. руб. - власні кошти підприємства. p> 8. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, забезпечує досягнення цільового ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ В середньостроковому періоді
8.1 Заходи, які забезпечують виконання бізнес-плану
Заходи, які забезпечують виконання бізнес-плану, викладені у Додатку 1 бізнес-плану, таблиця 12 "План заходів, забезпечують досягнення цільових параметрів розвитку на 2006-2010 роки ".
8.2 Можливі ризики при виконання бізнес-плану
Виробничо-господарська діяльність будь-якої організації, як правило, пов'язана з ризиком. Причинами виникнення ризиків можуть бути:
В· непередбачені політичні події;
В· нестабільність поточної економічної ситуації;
В· непередбачені підвищення податкових ставок;
В· безвідповідальність і некомпетентність персоналу;
В· аварії, вихід з ладу основних робочих машин та обладнання;
В· неповнота або неточність інформації про фінансове становище і ділової репутації основних замовників;
В· коливання ринкових цін на використовувані матеріальні ресурси;
В· коливання валютних курсів і т.д.
У цьому зв'язку, при реалізації бізнес-плану можуть виникнути такі види втрат:
В· матеріальні;
В· додаткові, раніше непередбачений витрати, втрати від втрати виробничої техніки, майна, матеріалів;
В· трудові: втрати робочого часу через непередбачені обставини;
В· втрати часу: запізнювання за термінами виконання робіт, зрив намічених термінів виконання робіт;
В· фінансові: недоотримання і неотримання коштів з запланованих джерел, зменшення виручки у зв'язку з інфляцією, зміною курсу рубля, сплата додаткових податків і зборів, виплата штрафів, перевитрата грошових коштів;
В· втрати, які можуть виникнути у вигляді недоотримання від замовників раніше запланованих фінансових коштів;
В· неритмічність надходження виручки за реалізовану продукцію;
В· наявність значної частки дебіторської заборгованості;
В· бартерні відносини;
В· зміна існуючих умов поставок сировини, матеріалів і комплектуючих;
В· зростання вартості основних виробничих матеріалів без відповідного фінансового покриття за рахунок зростання вартості на продукцію, що випускається;
В· втрата частини висококваліфікованого персоналу при недостатньому рівні преміювання та матеріального заохочення в разі різкого зниження рентабельності виробництва з незалежних від підприємства причин,
В· можливі фінансові ризики, особливо пов'язані з ймовірними змінами доходів від реалізації продукції і виробничих витрат, ціни на продукцію. br/>
ДОДАТОК 1
Таблиця Ц-В "Цільові параметри розвитку підприємства на 2006 - 2010 р.р. "
Таблиця 1 "Програма виробництва і реалізації продукції в натуральному вираженні "
Таблиця 2 "Програма реалізації продукції у вартісному виразі "
Таблиця 5 "Обсяги виробництва експорту промислової продукції. Імпорт ". p> Таблиця 6, 6 (1) "Відомості про постачальниках сировини і матеріалів "
Таблиця 6а "Розрахунок витрат на сировину і матеріали "
Таблиця 7 "Розрахунок потреби в трудових ресурсах і ви...
