місяців
Очікується-
моє використан-ня
Проект
на сле-
дме
рік
1. ДОП в містах
1 915160
957 580
1 915160
2 207300
2. ДОП в сільській місцевості
700 000
400 000
700 000
800 000
3. Школи загальноосвітні в містах
5 314306
2 657153
5 314306
6 166594
4. Школи загальноосвітні у сільській місцевості
850 000
425 000
850 000
900 000
5. Школи-інтернати в містах і сільській місцевості
398 191
200 000
398 191
365 900
6. Придбання підручників
480 000
240 000
480 000
500 000
7. Вечірні та заочні загальноосвітні школи
46 923
23 460
46 923
48 220
8. Установа і заходи з позашкільної роботи з дітьми
660 200
330 100
660 200
710 000
9. Дитячі будинки
40 000
20 000
40 000
40 000
10. Фонд всеобучу
62 112
31 056
62 112
71 148
11. Інші заклади та заходи в галузі освіти
400 000
200 000
400 000
500 000
12. Фінансування заходів з організації оздоровчої кампанії серед дітей і підлітків
45 000
22 500
45 000
50 000
13. Разом витрат
10 911892
5 506849
10 911892
12 359162
14. Придбання інвентарю та обладнання
1 000 000
500 000
1 000 000
1 150000
15. Капітальні вкладення на будівництво
900 000
500 000
900 000
1 200000
16. Капітальний ремонт
600 000
300 000
600 000
500 000
Всього витрат
13411 892
6 806 849
13411 892
15 209 162
п.1. Дані по ДОП в містах візьмемо з таблиці 9.
п.3. Витрати на школи загальноосвітні в містах візьмемо з таблиці 8. p> п.10. Фонд всеобучу знаходимо як: 1% від суми витрат по загальноосвітнім школам у містах, у сільській місцевості і вечірнім і заочним загальноосвітнім школам:
Поточний рік: (5 314 306 + 850 000 + 46 923) '1% = 62 112 руб. p> Виконано за 6 місяців поточного року: (2 657 153 + 425 000 + 23 460) '' 1% = 31 056 руб. p> Проектний рік: (6 166 594 + 900 000 + 48 220) '1% = 71148 руб. p> п.13. Разом витрат знаходимо підсумовуванням пп. з 1 по 12:
Поточний рік: 1915 160 + 700 000 + 5 314 306 + 850 000 + 398 191 + + 480 000 + 46 923 + 660 200 + 40 000 + 62 112 + 400 000 + 45 000 == 10911892 руб. p> Виконано за 6 місяців поточного року: 957 580 + 400 000 + 2 657 153 + + 425 000 + 200 000 + 240 000 + 23 460 + 330 100 + 20 000 + 31 056 + + 200 000 + 22 500 = 5 506 849 руб.
Проектний год: 2 207 300 + 800 000 + 6 166 594 + 900 000 + 365 900 + + 500 000 + 48 220 + 710 000 + 40 000 + 71 148 + 500 000 + 50 000 == 12359162 руб. p> п.14. Витрати на придбання інвентарю та обладнання на наступний рік знаходимо з урахуванням зростання на 15% від витрат цього року:
Проектний рік: 1 000 000 + 15% '1 000 000 = 1150 000 руб. p> Всього витрат знаходимо як: суму п.13-п.16:
Поточний рік: 10 911 892 + 1 000 000 + 900 000 + 600 000 == 13411892 руб. p> Виконано за 6 місяців поточного року: 5 506 849 + 500 000 + 500 000 + + 300 000 = 6 806 849 руб.
Проектний рік: 12 359 162 + 1 150 000 + 1 200 000 + 500 000 == 15209162 руб. p> ...
