ації продукції, робіт, послуг (у поточних цінах) тис. руб.141218155 852185 27822 0301,1544060,0029426,00131,20118,88Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (у порівнянних цінах) тис. руб.158111174 554207 +51124 7001,1549400,4932957,00131,24118,88Себестоімость реалізованої продукції в т.ч. за елементами затраттис. руб.12341813338017471525 6491,1951297,0041335,00141,56130,99матеріальние затратитис. руб.43196489797266014 7321,3029463,7023681,00168,21148,35затрати на оплату трудатис. руб.1468716731847-6 4200,35-12839,74174,0012,58110,40отчісленія на соціальні нуждитис. руб.506616585391,0878,99-31,00115,6194,97амортізаціятис. руб.85295915503491,35698,42591,00182,01161,63прочіе затратитис. руб.64177811539807316 9481,2433895,6416920,00152,82120,85Прібиль балансова (збиток) тис. руб.344416101-1220,54-243,00-315,0029,3624,28Прібиль (збиток) від реалізації продукціітис. руб.612-1282-2034-1 323- - 2646,00-752,00-332,35158,66Прібиль чиста (збиток) тис. руб.19019477-570,64-113,00-117,0040,5339,69Рентабельность (збитковість) продажів% 0,43-0,82-1,10-1- - 1,53-0,28-253,32133 , 46Рентабельность (збитковість) продукції% 0,50-0,96-1,16-1- - 1,66-0,20-234,77121,12
Таблиця 3.2
Аналіз кадрового потенціалу племзаводу ім. Карла Маркса
Найменування показателейЕд. ізм.Значенія по годамСредній абсолютний пріростСредній темп ростаАбс. отклоненіеТемп росту,% 2 011 г.2012 г.2013 г.базісное (0705) ланцюгове (07/06) базисне (0705) ланцюгове (07/06) Середньооблікова чисельність работніковчел.2552612686,51,02513,007,00105,1102,68в т.ч. служащиечел.1617191,51,093,002,00118,75111,76рабочиечел.23924424951,0210,005,00104,18102,05Численность працівників з вищою професійною освітою, чел.чел.4550586,51,1413,008,00128,89116,00Среднемесячная заробітна плата работніковтис. руб.6100730091001 5001,223000,001800,00149,18124,66Среднегодовая вироблення одного работнікатис. руб./чел.2173219523751011,05202,77180,26109,33108,21
Таблиця 3.3
Аналіз основних фондів племзаводу ім. Карла Маркса
Назви показателейЕд. ізм.Значенія по годамСредній абсолютний пріростСредній темп ростаАбс. отклоненіеТемп росту,% 2 011 г.2012 г.2013 г.базісное (0705) ланцюгове (07/06) базисне (0705) ланцюгове (07/06) Активна частина основних фондовтис. руб.18792364171797 6503,0215300,0014815,009,147,27Незавершенное строітельствотис. руб.482158631181 3182,542636,001532,006,471,97Среднегодовая вартість основних фондовтис. руб.18792364218429 9823,4119963,0019478,001162,43923,94Фондоотдачаруб./руб.75,1665,938,48-330,34-66,67-57,4411,2912,87Фондорентабельность%18,3117,600,46-90,16-17,85-17,132,532,63Фондовооруженностьтыс.р./чел.28,9133,30280,031263,11251,12246,73968,69841,02
Рис. 3.1. Динаміка виручки від реалізації продукції племзаводу ім. Карла Маркса
Рис.3.2. Структура собівартості продукції племзаводу ім. Карла Маркса в 2011
Рис. 3.3. Структура собівартості продукції племзаводу ім. Карла Маркса в 2012
Рис. 3.4. Структура собівартості продукції племзаводу ім. Карла Маркса" в 2013 р.
Незважаючи на те, що виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) перевищує собівартість, високий рівень комерційних витрат призвів до того, що реалізація продукції приносила підприємству збитки протягом 2012-2013 рр. У 2013 році підприємство істотно розумний?? шило витрати на реалізацію, що дозволило отримати чистий прибуток у розмірі 77 тис. руб.
Динаміка прибутку племзаводу ім. Карла Маркса представлена ??на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Динаміка показників прибутку племзаводу ім. Карла Маркса
Згідно з даними рис. 2.6, можна говорити про падіння ефективності діяльності, що характеризують зміни показників рентабельності підприємства.
Рис. 3.6. Динаміка показників рентабельності племзаводу ім. Карла Маркса
Згідно з даними табл. 3.2. підприємство в 2011 г забезпечувало 255 робочих місць. До кінця 2013 року їх кількість зросла до 268 Таким чином, середньооблікова чисельність працівників збільшилася за період на 13 чол., Або на 5,1%. Середньомісячна заробітна плата протягом 2011-2013 рр. також збільшилася на 49,18%, досягнувши до кінця періоду рівня +9100 рублів.
Приріст середньорічної вироблення одного працівника за 2011-2013 рр. склав 9,33%, що помітно нижче темпів зростання чисельності та зростання заробітної плати (див. рис. 3.7). Подібна динаміка може говорити про недостатній мотивації працівників, про переважання матеріального стимулювання і низькому рівні моральної мотивації.
Згідно з даними табл. 3.3 найвища за розглян...
