аступні роки необхідно буде проходити в середньому в рік 5075 м підготовчих виробок, заїздів і камер в обсязі 65 м 3, що забезпечується роботою двох прохідницьких бригад.
5.3 Капітальні вкладення
Капітальні витрати на будівництво ділянки Казанківського визначені зведеним кошторисним розрахунком. Визначена гранична договірна ціна з урахуванням додаткових витрат підрядника по компенсації податків з продажу і 30% норми рентабельності. Структура капітальних витрат за напрямками наведена в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. Капітальні витрати за напрямками
Найменування затратСумма витрат, тис.рубГорние виработкі2 628 375,3Зданія та споруди 1427 888,4Оборудованіе550 475,4Монтажние работи317 802Прочіе роботи і затрати652 184,1ВСЕГО5 576 725,2в тому числі будівельно-монтажних работ4 374065 , 7Возвратние сумми203 268Лімітно-договірна ціна будівельно-монтажні роботи і витрати пов'язані зі строітельством7 950 987,6Пріобретеніе обладнання 550 475,4Общіе капітальні витрати на будівництво участка8 501463
5.4 Основні промислово-виробничі фонди і нормовані оборотні кошти
Основні промислово-виробничі фонди
Таблиця 5.2. Вартість і структура основних фондів на момент освоєння проектної потужності.
Найменування Вводяться основні фонди на момент освоєння проектної потужності, тис. руб.за рахунок капзатратза рахунок інших істочніковВСЕГОГорние вироблення 2824 518-2 824 518Промишленние будівлі та споруди а) пов'язані з відпрацюванням запасов723 993-723 993б) не зв'язані з відпрацюванням запасов372 312-372 312Оборудованіе і монтаж646 573,282 872729 445,2ІТОГО4 567 369,282 8 724 650 268,2в тому числі активна частина,% - - 15,7%
Таблиця 5.3. Вартість основних промислово-виробничих фондів, що вводяться за рахунок капітальних вкладень
Найменування вартість Рахунки?? ь, тис.руб.Капітальние вложенія5 576 725,2Стоімость вводяться основних промислово-виробничих фондів - всього 5576 725,2в тому числі: а) для постійної експлуатаціі4 567 396,2б) амортизуються в перші роки експлуатаціі591 060в) передаються на баланс сторонніх організацій418 269- Кузбассенерго63 600- ПТУ Южкузбассуголь3 010 890- Управлінню рекультіваціей1 200- Управлінню сільського господарства 52380
Нормовані оборотні кошти
Вартість нормованих оборотних коштів по ділянці визначена за Нормативів для розрахунку нормованих оборотних коштів у проектах вугільних шахт .
об=0,28? М + 1,8? К + 0,013? С, тис. руб,
де М - річна сума витрат на матеріали і привізна паливо без залізобетонної та металокріплення, тис.руб;
% - норматив на освіту запасів матеріалів;
К - вартість погашення металевої та залізобетонної кріплення, тис.руб;
% - норматив на витрати майбутніх періодів;
С - виробнича собівартість річного випуску товарної продукції, тис.руб;
, 3% - норматив на готову продукцію.
об=0,28? 100407 + 1,8? 58704 + 0,013? 1241400=149 919,36 тис. руб
Для забезпечення триденного запасу вугілля на вугільному складі підрахована додаткова сума оборотних коштів.
Н =, тис. руб;
де С т.п - виробнича собівартість річного обсягу товарної продукції, тис. руб; Q у.с - ємність вугільного складу, дні; К н - коефіцієнт наповнення; 357 - кількість робочих днів з відвантаження вугілля.
Н== 5216 тис.руб.
Норматив нормованих оборотних коштів для нормальної господарської діяльності повинен скласти 153 395,1 тис.руб.
5.5 Собівартість видобутку вугілля
Собівартість видобутку вугілля розрахована за елементами витрат в діючих цінах і нормах.
Зведені дані по експлуатаційних витрат і собівартості 1 тонни вугілля за елементами витрат наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3. Експлуатаційні витрати і собівартість однієї тонни вугілля
Елементи затратЕксплуатаціонние витрати, тис.руб.Себестоімость 1 т, рубв оптова ціна ринкових ценахМатеріали159 111106,2189Топліво9 15369Електроенергія46 14030,940Заработная плата376 416250,8378Начісленія на заробітну плату139 27592,7141Амортізація318 885212,7318Прочіе грошові расходи155 958103,8123Услугі промислового характера36 48024,336Проізводственная себестоімость1 241 418827,41 224Внепроізводственние і централізовані расходи22 5001518Полная себестоімость1 263 918842,41 242
