біт за планом попереднього і звітного періоду більше, ніж виконано по факту. Фактичне значення 2011 року становить 18 989 тис. рублів, у 2010 - 38 809 тис. рублів.
Виконано власними силами у 2010 році за фактом 21500 тис. рублів як і планувалося; в 2011 за фактом виконано більше - 11483 тис. рублів, ніж планувалося - 9000 тис. рублів.
Обсяг підрядних робіт по пускових об'єктах виробничого та невиробничого призначення в попередньому році по факту - 10702, планувалося - 11000 тис. карбованців; в 2011 по факту - 5747, планувалося - 6000 тис. рублів.
Висновок: за звітний рік фактично виконано в 2 рази менше робіт, ніж у попередній.
Середньооблікова чисельність (Ср.ч.) розраховується за формулою:
Ср.ч.=(Кн.г + Кк.г.) / 2, де
Кн.г - кількість працівників на початок року
Кк.г.- Кількість працівників на кінець року
Середньооблікова чисельність працюючих на БМР і в підсобних виробництвах по факту в 2011 році на 2 особи менше, ніж у 2010; вона становить 62 людини.
Виробіток на одного працівника на БМР і в підсобних виробництвах у 2011 році за фактом менше, ніж у 2010. В 2010 по факту - 606 тис. рублів, у 2011 - 306 тис. рублів.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника на БМР і в підсобних виробництвах в 2010 році склала 10 тис. рублів, у 2011 - 4,7 тис. рублів.
Витрати на 1 рубль виконаних БМР у 2010 і 2011 роках перевищують планове значення, в 2010 році на 3 копійки, а в 2011 - на 10 копійок.
Прибуток до оподаткування за фактом в 2010 році склала 526 тис. руб., в 2011 - 1672 тис. руб., що на 1146 тис. рублів більше, ніж у 2010 році.
Прибуток, що залишився в розпорядженні будівельної організації в 2010 році склала 343 тис. руб, в 2011 - 1647 тис. рублів, що на 1304000 рублів більше, ніж у 2010 році.
Рівень рентабельності в 2010 році становить 0,8%, в 2011 - 8,6%, що вище на 7,8% порівняно з 2010 роком.
Підіб'ємо загальні висновки за основними показниками виробничо-господарської діяльності ТОВ «Строй-Ресурс»:
У 2011 році як і планувалося в дію введений один об'єкт.
У 2010 році введено в експлуатацію більше м2 площ, ніж у 2011 році. Планувалося у звітний період ввести 0,865 тис. м2 площ, за фактом введено на 0,115 тис. м2 менше.
Обсяг підрядних робіт у 2011 році менше на 19 820 тис. руб., отже зменшилася кількість працівників на підприємстві.
Виробіток на 1 працівника на БМР і в підсобних виробництвах по факту в 2011 році на 300 тис. рублів менше, ніж у 2010, так як обсяг підрядних робіт менше на 19 820 тис. руб.
Фонд оплати праці фактично в 2011 році менше, ніж у 2010, на 4134 тис. руб., отже, середньомісячна заробітна плата одного працівника теж буде менше.
Собівартість зменшилася в 2011 році на 15099 тис. рублів, крім того зменшилися і всі складові собівартості.
Рівень рентабельності у звітному році зріс на 7,8%
2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
.1 Аналіз виконання п...
