включених в дану Інвестиційну програму, не припускає додаткового залучення трудових ресурсів.
Сегментація ринку надання послуг з водопостачання ВАТ «Набережночелнінскій водоканал» і ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» у 2010 році представлена ??на рис. 1.1.1. і 1.1.2. відповідно, протягом останніх років ситуація на споживчому ринку залишається відносно стабільною.
Рис. 1.1.1. Структура надання послуг з водопостачання
ВАТ «Набережночелнінскій водоканал» у 2010 році (%)
Найбільшу питому вагу в структурі ВАТ «Набережночелнінскій водоканал» у 2010 році займає населення - 72%, в той час як на ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» - інші споживачі - 53%. Гарантований ринок збуту дозволяє здійснювати довгострокове планування розвитку виробництва ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» і ВАТ «Набережночелнінскій водоканал», розширювати і зміцнювати довгострокові партнерські відносини з споживачами.
Рис. 1.1.2. Структура надання послуг з водопостачання
ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» у 2010 році (%)
ріс.1.1.3. Динаміка обсягу випуску продукції ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» в кількісному вираженні, тис. М3.
Показники по номенклатурі продукції, що випускається підприємством ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» в динаміці за період з 2009 - 2011 рр. у вартісному та кількісному вираженні наведені на малюнках 1.1.3. і 1.1.4.
З наведених показників (див. ріс.1.1.3.) самим високоприбутковим показником, що входять до номенклатури продукції є господарсько-питна вода, в динаміці за три роки спостерігається зростання випуску продукції по даному виду номенклатури, аналогічно за обсягами реалізації, тобто підняттю води з поверхневих вод (див. ріс.1.1.4.).
Ріс.1.1.4. Динаміка обсягу випуску продукції ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» у вартісному вираженні, тис. Руб.
На другому місці в номенклатурі за рівнем виробництва знаходяться госппобутові стоки. Технічна виробнича вода займає однакові обсяги по випуску. На останньому місці в номенклатурі за обсягами знаходиться вода річкова.
Основними споживачами товарної води ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» (ріс.2.1.5.) є: населення, бюджетні та інші споживачі.
Найменшу питому вагу в структурі споживачів припадає на категорію бюджетних, що складає близько 3%. На частку населення припадає 40,34% в 2011 році, що на 7,36% менше, ніж у 2009 році і на 4,01% ніж у 2010 році. До цієї категорії належать наступні споживачі:
Керуючі Компанії;
Товариства Власників Житла;
приватний сектор;
інші підприємства, що обслуговують житловий фонд.
Рис. 1.1.5. Динаміка структури споживання товарної води
ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» за 2009 - 2011 рр. (%)
У категорію інших споживачів товарної води входять ВАТ «КАМАЗ», «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНІНСКІЙ» ТЕЦ та інші, на частку яких припадає до 56,76% у структурі в 2011 році.
У таблиці 1.1.1. наведені показники по забезпеченню діяльності підприємства водопостачання електроенергією, її питома собівартість, витрата і тариф.
Таблиця 1.1.1
Динаміка забезпечення електроенергією випуску товарної продукції
ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ» за 2009 - 2011 рр. (тис. руб.)
№ п/пПоказательЕдініца ізмеренія20092010Темп росту,% 2011Темп росту,% 123456781Товарная продукція (без ПДВ) тис. руб.572597,30638697,50111,54698461,80109,362Расход електроенергії тис. кВт.год/год47810,7043514,4091,0139078,6089,813Удельная себестоімостьруб. за 1 м310,1010,57104,6511,07104,734Среднеотпускной тариф (без ПДВ) руб. за 1 м39,6910,66110,0111,73110,04
Отримані дані свідчать про одночасному зростанні реалізації товарної продукції в 2010 році на 11,54% і в 2011 році - на 9,36%, а також збільшенні рівня тарифів на електроенергію на 10,00%.
Сфери кадрової політики представлені на ріс.1.1.6.
Рис. 1.1.6. Сфери кадрової політики ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ»
Суспільство дорожить персоналом, спирається на його потенціал у вирішенні стратегічних завдань і забезпечує створення обстановки продуктивного, безпечного і справедливо вознаграждаемого праці.
Суспільство постійно вдосконалює процес, який забезпечує кожному працівнику:
розуміння своїх завдань;
умови для розвитку своїх можливостей;
можливість самореалізації;
визнання досягнень;
участь у колективних фор...
