цифрова техніка» в результаті реалізації запропонованих заходів.
Таблиця 15
Прогноз показників ТОВ «Верхньоуральському цифрова техніка» в результаті реалізації запропонованих заходів
№ п / пПоказателіФактіческіе данныеПрогноз20112012201320141Выручка від реалізації послуг, тис. руб.10381367157318092Производительность праці, тис. руб./чел.148, 3170,9174,82013 Загальна чисельність персоналу, чел.78994Прібиль, тис. руб.1001712142685Удельний вага регіонального ринку,% 4,44,14,34,77 Рентабельність продажів,% 9,612,513,614,8
Основна мета прогнозу показників організації - визначити тенденції факторів, що впливають на кон'юнктуру ринку. Прогнозування є важливою складовою частиною стратегічного планування, яке дозволяє кількісно і якісно обгрунтувати майбутній стан організації.
Почнемо розрахунок з запланованого зростання виручки від реалізації щороку на 15% від 2012 року.
В результаті отримаємо:
* 15%=1573 тис.руб.- 2013;
* 15%=1809 тис.руб.- 2014 рік.
Продуктивність праці складе:
/ 9=174,8 тис.руб.- 2013
/ 9=201 тис.руб.- 2014 рік.
Заплануємо зростання прибутку від рівня зростання виручки від реалізації до 25%. Таким чином, знизимо подальше зростання собівартості, який за рівнем перевищує зростання виручки від реалізації:
* 25%=214 тис.руб.- 2013;
* 25%=268 тис.руб.- 2014 рік.
В результаті отримаємо рентабельність:
/ 1573 * 100%=13,6% - 2013;
/ 1809 * 100%=14,8% - 2014 рік.
Висновок по табл. 15: прогноз на 2013 р. показує, що в результаті проведення запропонованих заходів планується збільшення обсягу реалізації послуг організації ТОВ «Верхньоуральському Цифрова техніка» до 1573 тис. руб. Чисельність персоналу зростає на 1 чол .. Продуктивність праці збільшиться зі 170,9 тис. руб. / Чол. в 2012 р. до 201 тис. руб. / чол. в 2014 р.
Планується збільшення прибутку зі 171 тис. руб. в 2012 р. до 1809 тис. руб. в 2014 р. Питома вага регіонального ринку продажів збільшиться до 2014 р. і складе 4,3%.
На рис.7 графічно покажемо динаміку прогнозних показників після впровадження заходів з підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Верхньоуральському цифрова техніка».
Рис.7. Динаміка зростання прогнозних показників після впровадження заходів з підвищення конкурентоспроможності
Рис.7 показує, що після впровадження заходів з підвищення конкурентоспроможності всі показники зростають, що є позитивним моментом в діяльності ТОВ «Верхньоуральському цифрова техніка»
Впровадження запропонованих проектних заходів планується фінансувати за рахунок власних коштів.
Таким чином, в результаті реалізації запропонованих заходів прибуток ТОВ «Верхньоуральському Цифрова техніка» складе:
в 2013 році - 214 тис.руб., при витратах на їх впровадження в 225 тис. руб.
в 2014 році - 268 тис.руб., при витратах на їх впровадження 145 тис.руб.
Економічний ефект після виконання запропонованої програми ТОВ «Верхньоуральському цифрова техніка» складе:
(214 тис.руб. +268...
