484,05Стружка чугунная7,50285,2823,906818,22Стружка стальная7,50285,2823,306647,05Скрап3,00114,1117,401985,56Ферропласты2,0076,08191,0014530,33ИТОГО:100,003803,75418,50201606,36
Потреба в інструменті і пристосуваннях:
де - валова продукція, Р.Е .;
- норматив витрати на 1000 Р.Є. валової продукції.
На підставі вихідних даних (п. 2.14) визначається частка покупного інструменту та інструменту власного виготовлення, складається кошторис витрат по інструментальному цеху (таблиця 28) і розподіляється споживаний інструмент по цехах (таблиця 29).
Потреба в паливі для опалення виробничих і адміністративних будівель і приміщень:
У котельні працюють 5 осіб із середньорічною заробітною платою, складової 7832р.е. * 5 * 12міс=469920 Р.Е.
Крім того, в котельні працює 1 керівник із середньомісячною заробітною платою 13783 Р.Е.
Разом фонд заробітної плати в котельні складе 635316 Р.Е.
На підставі отриманих даних складається кошторис витрат по котельні за формою, аналогічною таблиці 28, з розподілом витрат на паливо по цехах заводу (таблиця 30).
Таблиця 28. Кошторис витрат по інструментальному цеху
№ПоказателіЗатрати планованого періоду, р.е.Істочнік1Матеріальние витрати, в т.ч .: - сировина, основні і вспомога тільні матеріали і полуфаб-рікати, придбані з боку; 33404до 35% - електроенергія; 61315п.2.29- топліво2Расходи на оплату труда85960до 25% 3Едіний соціальний налог2922634% від з/п4Амортізаціонние отчісленія33333п.2.315Прочіе затрати80970Кот12387Тр118799ІнстрВсего расходов455394 Таблиця 29. Розподіл інструменту по цехах для складання цехової кошторису
ЦехСтоімость інструментів, р.е.Всего по цеху, р.е.Покупних П і п Власного виготовлення П і з Инструментальный118798,559399,2559399,3Механический336595,75168297,9168298Сборочный134638,367319,1567319,2Литейный100978,7350489,3650489,4Ремонтный 100978,7350489,3650489,4Ітого791990395995395995
Таблиця 30. Розподіл послуг котельні по цехах заводу
Найменування цехаУслугі котельні, що входять до кошторису цеху, тис р.е.В т.ч. витрати на топлівоКубатура опалюваних помещенийМеханический269901337810Сборочный18893123657Литейный16194120276Ремонтный13495016895Инструментальный8097010133Общезаводские помещенія8097010133ІТОГО9176631148534
Таблиця 30-1. Кошторис витрат по котельні
ПоказателіЗатрати планованого періоду, р.е.Істочнік1Матеріальние витрати, в т.ч .: - сировина, основні і допоміжні матеріали і напівфабрикати, придбані з боку; 11485табл.30-1- електроенергія; 15328,83п.2.29- паливо - 2Расходи на оплату труда6353163Едіний соціальний налог21600734% від з/п4Амортізаціонние отчісленія33333п.2.315Прочіе затрати6193ТрВсего расходов917663
. 4 План по праці та кадрам
Для складання плану по праці і заробітній платі необхідно розрахувати плановий баланс робочого часу одного робітника (таблиця 31).
Таблиця 31. Баланс робочого часу при п'ятиденному тижні на 2014 року для робітників механічного, складального і ливарного цехів
ПоказателіПлан на 2013 г.ВсегоВ тому числі по кварталамIIIIIIIVКалендарний фонд робочого часу Fк, дн.36590919292Колічество неробочих днів всього, в т.ч.: 13233322627- празднічних14- виходних118Номінальний фонд часу Fн (кол-во календарних робочих днів), дн.24757596665Неявкі на роботу всього, дн., в т.ч.: 35/42- чергові та додаткові відпустки; 28/28- відпустки по навчанню; - відпустки у зв'язку з пологами; - через хворобу; 5/12- інші неявки, дозволені законом (виконання держобов'язків та ін.); 2/2- неявки з дозволу адміністрації; - прогули; - цілоденні простоіЧісло робочих днів у році Fд, дн.212 205Потері робочого часу у зв'язку із скороченням робочого дня (годуючих матерів, підлітків, передсвяткових днів), ч.6Средняя тривалість робочого дня, ч.8Полезний фонд робочого часу одного робітника Fq, ч.1690/1634
Для розрахунку чисельності робітників, необхідних для виконання виробничої програми, необхідно розрахувати трудомісткість виробничої програми, виходячи з планової норми часу на кожен виріб (таблиця 32). Вихідні дані для заповнення: таблиця 4, 10 та ін.
Розрахунки чисельності робітників основних цехів доцільно виконувати, заповнивши таблицю 33.
Чисельність допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців в цехах розраховується укрупнено,% від чисельності основних робітників (вихідні дані - таблиці 11 і 12).
Чисельність керівників, фахівців і службовців заводоуправління визначається% від їх числа в основних цехах (вихідні дані - п.2.20).
Таблиця 32. Чисельність робітників основних це...
