го бюджета4 557,64 398,7-158,9-3,54 461,14 772,2Прогнозіруемий дефіцит місцевого бюджета667,282,9-584,3-87,567,060,3
Проект бюджету на плановий період 2014 і 2015 років є соціально спрямованим: на черговий рік на соціально-культурну сферу передбачено 67% витрат, на виробничу сферу - 23% видатків бюджету. Видатки місцевого бюджету в 2012 році склали 4385300000 рублів, в порівнянні з 2011 роком знизилися на 9,5% (465 100 000 рублів). На загальнодержавні видатки направлено 6,4% видатків місцевого бюджету (збільшення на 0,9% по відношенню до рівня 2011 року; табл. 4)
Таблиця 4 Витрати місцевого бюджету Северодвінську (у% до загальної суми витрат)
Напрямок расходов2010 год2011 год2012 годОбщегосударственние вопроси7,55,56,4Національная економіка2,42,318,2Жіліщно-комунальне хозяйство17,025,311,3Образование44,139,149,8Культура2,72,02,9Здравоохранение, фізична культура і спорт20,916,50,5 * Соціальна політіка4,57,18,5Прочіе0,92,22,4ВСЕГО: 100100100 *) дані без витрат з охорони здоров'я
Політика витрачання бюджетних коштів спрямована на забезпечення базових послуг в галузях соціальної сфери та житлово-комунального господарства. У 2012 році з джерел фінансування видатків місцевого бюджету виключені витрати на утримання закладів охорони здоров'я у зв'язку з передачею бюджетних зобов'язань на обласний рівень, але, як і в попередні роки, витрати бюджету зберігають соціальну спрямованість. При зниженні витрат на соціально-культурну сферу на 13,6% (425 500 000 рублів) до рівня 2011 року, їх частка в загальному обсязі видатків бюджету 2012 року склала 61,8%. Витрати на освіту збільшилися на 15,3%, культуру - 34,9%, соціальну політику - 8,8%.
Частка витрат на муніципальне господарство склала 29,5% у загальному обсязі видатків бюджету. Відповідно до нормативними актами, що стверджують муніципальні цільові програми, в 2012 році на фінансування заходів було заплановано 602 360 000 рублів, у тому числі 398 360 000 рублів коштів місцевого бюджету Северодвінську.
Значний розрив між фактичними і запланованими обсягами фінансування у 2012 році стався через закінчення робіт з реалізації заходу «Будівництво та реконструкція Архангельського шосе для реалізації проекту« Технічне переозброєння та модернізація виробничих потужностей ВАТ ПЗ «Севмаш» в забезпечення крупноблочного будівництва цивільних суден та морської техніки »в рамках муніципальної довгострокової цільової програми« Розвиток інженерної інфраструктури з метою реалізації комплексного інвестиційного плану модернізації моногорода Северодвінську з використанням коштів федерального бюджету (субсидії і бюджетного кредиту. Обсяг бюджетних асигнувань 2012 року через розрахунку в середньому на одну програму склав 13580000 рублів, що на 12,9 відсотка нижче ніж у 2011 році (15600000 рублів) і на 8,2 відсотка менше, ніж у 2010 році (14800000 рублів).
Обсяг бюджетних асигнувань 2012 року через розрахунку в середньому на одну програму склав 13580000 рублів, що на 12,9 відсотка нижче ніж у 2011 році (15600000 рублів) і на 8,2 відсотка менше, ніж у 2010 році (14800000 рублів) .Результат порівняльного аналізу дозволяють зробити висновок про те, що в 2012 році склалися сприятливі умови для реалізації програм.
Фактичне фінансування АИП в 2012 році (надходження коштів на рахунки головних розпорядників) склало 579 100 000 рублів (85,6 відсотка) від затвердженого обсягу фінансування АИП, у тому числі програмна частина - 466400000 рублів (83,7 відсотка), непрограмна частина - 112700000 рублів (94,5 відсотка).
2.3 Структура органів управління моногорода (організаційна діаграма), опис їх функцій
Малюнок 12 Структура органів управління Северодвінську
Основне завдання Комітету з управління муніципальним майном і земельних відносин - це раціональне та ефективне використання муніципального майна і земельної власності. Структура Управління організації муніципальної служби: організаційний відділ; відділ кадрів; відділ захисту інформації. Основні функції підрозділу:
вдосконалення системи місцевого самоврядування на території Северодвінську;
організація муніципальної служби відповідно до федеральним і обласним законодавством;
розробка та реалізація кадрової політики Адміністрації Северодвінську;
організація планування діяльності Адміністрації Северодвінську;
організація узгодження проектів рішень Ради депутатів Северодвінську в Адміністрації Северодвінську;
організаційне забезпечення виборчих кампаній та референдумів;
надання організаційної та методичної допомоги організаціям, розташованим на терит...
