у структури, валової продукції.
У поточному році в експлуатацію введено 7 нових свердловин, що благополучно відбилося на показнику обводнення нафти - вона знизилася з 72,2% до 71,4%, тобто на 1,1% (- 0, 8/72,2=- 0,01108). Це, у свою чергу, дозволило при зниженні видобутку нафти на 7,25% знизити видобуток рідини на 9,92%.
Закачка води в поточному році зменшилася на 38,3 т.мЗ, тобто на 1,163% в порівнянні з 2010 роком.
- Слід зазначити невиконання плану по введенню свердловин в експлуатацію з розвідки: 1 замість 2 (це не нижче рівня минулого року),
Значно змінився коефіцієнт експлуатації діючого фонду нафтових свердловин :: з 91,3% до 88,86% - на 2,4% (утримання цього показника на рівні-минулого року дозволило б отримати додатково 805,5/88,86 * 91,3-805,5=22,1 т нафти
- У звітному році значно зріс обсяг капітальних вкладень у 1,21 рази, хоча капітальні вкладення, виробничого значення, склали менше, ніж торік частку загальному обсязі (83,7% проти 83,88% в минулого року). Велика частина коштів виділена на проведення будівельно-монтажних робіт 71,654,6/188914,0=37,929%, (але це менше, ніж у 2010 році (39,79%)), збільшилася частка коштів, що виділяються на розвідувальне буріння (на 28, 93-25,879=3,021%).
Збільшилася середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів.
Зростання фондовіддачі (на 5 коп. на 1 руб. середньорічної вартості виробничих фондів) викликаний перевищенням темпів збільшення валової продукції над темпами зростання середньорічної вартості фондів, що, ймовірно, викликано різними темпами зростання цін на нафту та інфляції , прийнятого при переоцінці фондів.
Зниження чисельності промислово-виробничого персоналу на 201 чол. пов'язано зі скороченням кадрів при реорганізації виробничої структури підприємства. Що дозволило збільшити виробництво валової продукції на 1 працівника ППП на 59,3 т. Р./Чол.
Значно збільшився фонд оплати праці та середня зарплата промислового персоналу (відповідно в 1,85 і 2,02 рази).
Проаналізуємо використання видобутої нафти в 2002 році
Таблиця 6.2 - Динаміка видобутку нафти
баланс нефті2010 годпланФакт (2011 рік) +/- залишок нафти на початок года1,32,32,3пріход всего868,5790805,515,5расход всего867,5790805,815,8остаток на кінець года2,32,32-0,3
Єдине джерело приходу нафти за рахунок видобутку нафти власними підрозділами. Перевиконання плану по приходу і витраті підприємства пов'язане з введенням в експлуатацію нових свердловин, дебіт яких виявився вище прогнозованої.
Таблиця 6.3 - Динаміка чисельності персоналу
показателі20102011сумма% чисельність ППП23562155-2018,53в т.ч рабочіх19201730-1909,89
За даними таблиці 3 видно, що основну частку скороченого промислового персоналу складають робочі 190/201=94,53%
Таблиця 6.4 - Собівартість видобутку нафти в НГВУ в 2011 році
расходыпредыдущийгодотчетныйгодзатраты,р.квес,%затраты,р.квес,%+/-расходы на Ел. енергію15,015,915,183,30,1расходи на штучне вплив на пласт28,811,437,398,28,5основная з/пл рабочіх1,620,63,150,71,5дополнітельная з/пл рабочіх0000отчісленія на соц.страх0,620,21,20,30,5амортізація скважін27, 671132,1274,4расходи зі збору та підготовки нафти і газа9,393,716,133,56,7расходи з технологічної підготовки нефті11,554,618,764,17,2расходи на підготовку і освоеніе0000расходи на експлуатацію оборудованія55,7922,181,5517,825,7цеховие расходи20,48,139,48 , 61общепромисловие расходи47,1818,765,8614,418,6прочіе виробничі расходи34,3713,6146,9932,11 112,6проізводственная собівартість валової продукціі252,4100457,75100 205,3
На підставі даних таблиці 6.4 можна зробити наступні висновки:
Збільшення виробничої собівартості видобутку нафти відбулося головним чином, через збільшення витрат за статтями інші виробничі витрати (+114,62), витрати на утримання та експлуатацію устаткування (+25,76), цехові витрати ( +19) і общепромисловие витрати (+ 18,68).
У поточному році зросли питомі ваги в собівартості продукції інших виробничих витрат з 13,6% в 2010 році до 32,11% в 2011 гoдy, тобто в 2,36 рази; витрати при цьому зросли в 4,28 рази, цехових витрат (зростання питомої ваги 8,6/8,1=106,17%, приріст 0,5%), основної зарплати виробничих робітників та відрахувань до фондів соціального страхування (+0, 1%).
Витрати за іншими статтям калькуляції виросли незначно і питомі ваги-цих статей знизилися: амортизація свердловин (- 0,4%), витрати на штучне вплив на пласт (- 3,2%); pacхoди з технологічної підготовки нафти (- 0,5%); витрати на утримання...
