до первісного і уточненого плану на 2012рік.
Держмито - 1019,2 тис.руб., що на 169,2тис.руб., або 19,9% більше до первісного і уточненого плану на 2012 рік.
Неподаткові доходи в порівнянні з 2011 роком зменшилися на 26001,0 тис.рублей, або на 43,7%. Зменшення неподаткових доходів обумовлене зниженням обсягів надходження до бюджету доходів від батьківської плати на 22036 тис.рублей, або 98,1% і доходів від продажу матеріальних і нематеріальних активів - на 3822,4 тис.рублей, або на 30,2%.
Надходження до бюджету від платних послуг знизилися у зв'язку з прийняттям ФЗ№83 від 5 травня 2010 року «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням правового становища державних (муніципальних) установ» в відповідно до якого до статті 62 БК РФ внесені зміни в частині виключення з неподаткових доходів місцевих бюджетів надходжень від платних послуг, що надаються муніципальними бюджетними установами. Доходи від платних послуг (батьківська плата), що надаються муніципальними освітніми установами вступають у самостійне розпорядження бюджетних установ і не підлягають зарахуванню до бюджету.
У структурі безоплатних надходжень дотації становлять 33,9% (211468,0тис.рублей), субсидії - 5% (31486,5 тис.рублей), субвенції - 53,1% (330786,7 тис.рублей), інші міжбюджетні трансферти - 9,2% (57500,5 тис.рублей), повернення залишків субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів, що мають цільове призначення, минулих років з бюджету міського округу (- 7852,9 тис.руб. ).
Видаткова частина міського бюджету за звітний період виконана в сумі 1028304,5тис. руб. при затвердженому плані на рік - 840931,7 тис.руб., і уточненому плані - 1083608,6 тис. руб. або на 122% і 94,8% відповідно.
У процесі виконання бюджету за звітний період, за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року направлено на покриття витрат, не передбачених в бюджеті - 32119871 тис. руб.
Крім того, з Республіканського бюджету додатково було виділено кошти в сумі 120224,1т.р., з них:
переселення громадян з аварійного житлового фонду - 16770,0тис. руб.;
модернізація регіонально-муніципальних систем дошкільної освіти - 441,0тис. руб.;
забезпечення разового харчування учнів 1-4-х класів загальноосвітніх установ - 378,8тис. руб.;
утримання дітей у сім'ях опікунів - 316,0тис. руб.;
надання і забезпечення надання громадянам субсидій при оплаті ЖКП - 23000,0тис. руб.;
реалізацію основних загальноосвітніх програм (госстандарт- збільшення заробітної плати) - 1513,5тис.руб.;
заохочення кращих вчителів - 600,0т.руб.;
виплату винагороди за виконання функцій класного керівника педагогічним працівникам - 6362,0тис.руб.;
виплату компенсацій частини батьківської плати за утримання дитини в муніципальних установах, що реалізують основну загальноосвітню програму дошкільної освіти - 8144,1 тис.р.;
виплату одноразових допомог при всіх формах влаштування дітей у сім'ю - 248,1тис.р.;
придбання житла дітям-сиротам - 4950,0тис.руб.;
очистку озера «риб'яче» - 900,0тис.р.;
будівництво школи в новому МКР - 46872,0тис.руб.;
будівництво лікувально-терапевтичного корпусу ЦМЛ - 6000,0тис.руб.;
комплектування книжкових полиць бібліотек - 253,5тис.р.;
організацію стажування випускників загальноосвітніх закладів професійної освіти в бюджетних установах муніципального освіти - 312,2тис.руб.;
відшкодування шкоди, заподіяної при припиненні терористичного акту - 3152,6 тис.руб.;
підключення бібліотек до мережі «Інтернет» - 10,2тис. руб.
Витрати по розділу «Загальнодержавні питання» (0100) профінансовано в сумі 53800,0 тис. рублів, що складає 90,9% від затверджених призначень (59156,6 тис. рублів). Недофінансовані видатки в сумі 5356,6 тис. Рублів. Касове виконання становить 53800,0 тис. Рублів або 100% до обсягу профінансованих видатків.
За розділом «Національна безпека і правоохоронна діяльність» (0300) було профінансовано видатки в сумі 15234,5тис. рублів, що складає 99% до затверджених призначень (15316,6 тис. рублів). Недофінансовані видатки в сумі 82,1 тис. Рублів. Касові видатки склали 15234,5 тис. Рублів або 100% до обсягу профінансованих видатків.
За розділом «Національна економіка» (+0400) видатки профінансовано в сумі 2336,6 тис. рублів або 100% від затверджених призначень (2336,6 тис. рублів). Касове виконання ст...
