руб. (стор. 4 * стор.5) X595 000X29 4007. Всього витрат на м'який інвентар, тис. руб. (стор. 3 + стр.6) X334 500X167 900
. Звід витрат по лікарнях і диспансерам в містах і сільській місцевості, руб.
На наступний рік у сфері охорони здоров'я планується збільшення витрат:
на придбання обладнання на 18%;
на капітальний ремонт - на 15%.
ПоказательБольніци та диспансери в городахБольніци та диспансери в сільській местностіпрінято в поточному годупроект на наступний годпрінято в поточному годупроект на наступний год1. Заробітна плата мед. персоналу лікарень і діспансеров500 000569 050300 000270 0002. Нарахування на заробітну плату (26%) 130 000 147 95 378 00 070 2003. Пітаніе3 000 0004 405 7602 000 0002 247 9204. Медікаменти3 500 0005 195 9602 500 0002 397 9605. М'який інвентарьX334 500X167 9006. Канцелярські та господарські расходиX269 550X135 0007. Придбання обладнання і інвентаря250 000295 000150 000177 0008. Капітальний ремонт1 200 0001 380 000 700 000 805 0009. Інші расходи400 000450 000300 000350 000Ітого расходов8 980 00013 047 7736 028 0 006 620 980
. Звід витрат по амбулаторно-поліклінічним закладам, руб.
На наступний рік планується зниження витрат на капітальний ремонт в амбулаторно - поліклінічних закладах на 2%.
ПоказательПрінято в поточному годуПроект на наступний год1. Заробітна плата мед. персонала750 000800 0002. Нарахування на заробітну плату (26%) 195 000 208 0003. Медікаменти1 116 6241 200 0004. М'який інвентарьX350 0005. Канцелярські та господарські расходиX160 0006. Придбання обладнання і інвентаря380 000472 0007. Капітальний ремонт1 000 000980 0008. Інші расходиX250 000Ітого расходов3 441 6244 420 000
7. Звід витрат на охорону здоров'я, руб.
УчрежденіеТекущій годПроект на наступний годпрінятоісполнено за 6 месяцевожідаемое ісполненіе1. Лікарні та диспансери в городах8 980 0004 490 0008 980 00013 047 7732. Лікарні та диспансери в сільській местності6 028 0003 014 0006 028 0006 620 9803. Амбулаторно-поліклінічні учрежденія3 441 6241 720 8123 441 6244 420 0004. Інші установи здравоохраненія2 000 +0001 000 +0002 000 0002 400 000Ітого расходов20 449 62410 224 81220 449 62426 488753
Проект бюджету району Форма № 1-Б
рік, тис. руб.
ПоказателіТекущій годПроект на наступний годпрінятоісполнено за 6 мес.ожідаемое ісполненіеНаіменованіе доходов1. Податок на майно фізичних ліц32 00016 00032 00040 0002. Земельний налог148 00074 000148 000265 1003. Єдиний податок на поставлений доход272 000136 000272 000312 8004. Транспортний налог21 178 30010 589 15021 178 30021 178 3005. Податок на доходи фізичних ліц786 658393 329786 +6581 195 7146. Неподаткові доходи500 000250 000500 000575 000Ітого доходов22 916 95811 458 47922 916 95823 466 914Дотаціі та субвенції з бюджету області10 234 +5365 025 680,0910 234 53617 291 818,26Всего доходов33 151 +494,1116484 +159,0933151 494,1140 758 732,26Наіменованіе расходов1.Общегосударственние вопроси105 00060 000105 000111 3002. Національна безпека і правоохоронна деятельность100 00050 000100 000110 0003. Національна економіка250 000125 000250 000268 7504. Житлово - комунальне хозяйство800 000300 000800 000888 0005. Охорона навколишнього среди100 000-100 000105 0006. Образованіе11 096 870,115 599 347,0911 096870,1112 486 829,267. Культура, кінемоторграфія і засоби масової інформаціі250 000125 000250 000300 0008. Охорона здоров'я та спорт20 449 62410 224 81220 449 62426 488 853Ітого расходов33 151 +494,1116484 +159,0933151 494,1140 758 732,26Субвенціі до обласного бюджету ---- Всього расходов33 151494, 1116484 +159,0933151 494,1140 758 732,26Оборотная касова налічность663 029,88329 683,18663 029,88815 174,64
Пояснювальна записка
Показники Поточний годПроект Питома весПрірост,% ((гр.3-гр.2) /гр.2) * 100Текущій годПроектНаіменованіе доходов1. Податок на майно фізичних ліц32 00040 0000,090,0925,02. Земельний налог148 000165 1000,450,4111,53. Єдиний податок на поставлений доход272 000312 8000,820,7715,04. Транспортний налог21 178 30021 178 30063,952,005. Податок на доходи фізичних ліц786 +6581 195 7142,372,9352,0Всего податкових доходов22 416 95822 891 91467,656,22,16. Неподаткові доходи500 000575 0001,51,4115,0Ітого доходов22 916 95823 466 91469,157,612,4Дотаціі та субвенції з бюджету області10 234 53617 291 818,2630,942,3968,9Всего доходов33 151 494,1140 758 732,2610010022,9Наіменованіе расходов1.Общегосударственние вопроси105 000111 3000,320,276,02. Національна безпека і правоохоронна деятельность100 000110 0000,310,2610,03. Національна економіка250 000268 7500,750,667,54. Житлово - комунальне хозяйство800 000888 0002,4...
