енергія на тих. цілі 91278 3,5 102866 2,0 Основна зарплата пр-х робочих 219553 8,4 378025 7,2 Доп. зарплата пр-х робочих 27815 1,1 29587 0,6 Податки та обов'язкові відрахування від заробітної плати 97732 3,7 142674 2,7 Знос інструментів і пристосувань цільового призначення 67594 2,6 133913 2,6 Загальногосподарські витрати 842512 32,3 1366300 26,2 Інші виробничі витрати 195921 7,5 741367 14,2 Виробнича собівартість тис.руб. 2609507 100,0 5220050 100,0 Виробнича собівартість в тому числі за елементами витрат 2609507 100,0 5220050 100,0 Сировина і основні матеріали 940 811 36,1 1575276 30,2 Допоміжні матеріали тис.руб. 16727 0,6 28278 0,5 Куплені вироби, п/ф, роботи і послуги виробниц-го хар-ра тис.руб. 136577 5,2 762861 14,6 Топліво16 3780,625 8640,5 Енергія 1593056,11761413,4 Витрати на оплату труда46078217, 770980913,6 Амортізація1293655, 03402546,5 Відрахування на соц. страхування 161 274 6,2 281 009 5,4 Інші витрати 588 28822,51 320 55825,3
Помітні зміни у бік збільшення частки покупних виробів і напівфабрикатів на 9,6%. Це пояснюється збільшенням обсягу матеріаломістких робіт, зменшенням обсягу робіт з переробки давальницької сировини. Частка витрат на паливо, енергію на технологічні цілі зменшилася на 1,5% у зв'язку з виконанням менш енергоємних робіт. Так, споживання електроенергії на термічному ділянці за 2011 рік зменшилася на 8,9%. Середня ціна на електроенергію в 2011 році збільшилася в порівнянні з 2010 роком на 7,5%. Частка витрат на оплату праці зменшилася на 4,1%. Протягом 2011 року ставки I розряду збільшувалися 1 раз. Зростання середньої ставки I розряду за рік склав 10%. Збільшилася в 2011 році частка амортизації на 1,5% внаслідок придбання нового обладнання. p align="justify"> Аналіз фінансового стану підрозділу почнемо з аналізу змін статей балансу на підставі Додатку 1, а також розглянувши коефіцієнти (табл. 2.3) [ДОДАТОК 4]. br/>
Таблиця 2.3
Основні фінансові коефіцієнти і показники
Показатели01.01.1101.01.12123Чистый оборотний капітал, млн.руб.459624Собственние оборотні кошти, млн.руб.1 2021 443Коеффіціент забезпеченості власними оборотними средствамі0, 420,38 Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань актівамі0, 350,38 Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними средствамі0, 650,60 Коефіцієнт оборотності оборотних активів2, 533,10 Період обороту оборотних актівов10182Коеффіціент фінансової незавісімості0, 650,59 Коефіцієнт фінансової напряженності0, 350,41 Коефіцієнт оборотності кредиторської задолженності6, 459,64 Коефіцієнт оборотності дебіторської задолженності33, 90102,25 Коефіцієнт структури капітала0, 530,69 Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) за мінусом ПДВ і аналогічних обов'язкових платежів, млн.руб.2769, 8 5020,4 Собівартість товарів (робіт, послуг), млн.руб.2606, 34657,1 Прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) , млн.руб.163, 5363,3 Переви...
