основних техніка - економічних показників діяльності МУП «Куяганскій маслосирзавод»
ПоказателіЕд. ізм2012 г2013г.2014 г.Виручка від реалізації услугТис руб95689105258182842Среднеспісочная чисельність работніковЧел98111112Среднегодовая вироблення одного работающегоТ.р.854,37939,81662,2Затрати на оплату трудаТ.р.449049406050Іздержкі обращеніяТ.р.9081899900158860Заработная плата на 1 руб виручкіРуб0,0470,0460,033Прібиль від реалізації, Т.р.4871535823981Рентабельность %% 5% 5% 13,1Чістая прибуток (після оподаткування) Т.р.309032177390
У 2013 р прибутку від реалізації було отримано на 4173 тис.р. більше ніж у 2012 р Зростання прибутку відбулося за рахунок збільшення обсягу послуг на 77584 тис.р., яке забезпечило збільшення прибутку на 2370 тис.р.
Витрати обігу за рік порівняно з 2012 р збільшилися на 5 896 тис.р., а їх рівень до обороту знизився на 0,8%.
Фірмою була отримана балансовий прибуток +7390 тис.р., на 4 173 тис.р. більше ніж у 2011 р, при цьому рівень рентабельності підвищився на 0,98% і склав 4,04%. Це свідчить про підвищення ефективності роботи в 2013 р в порівнянні з 2012 р У порівнянні з 2012р., В 2013р. балансовий прибуток збільшився на 279 тис.р., при цьому рівень рентабельності підвищився на 0,1%.
Необхідно відзначити, що за період з 2012 р по 2013 р спостерігалося зростання продуктивності праці. Це прямий наслідок збільшення обсягу реалізації послуг.
Проаналізуємо структуру кадрового складу підприємства.
Розглянемо чисельність персоналу за останні 3 роки в таблиці 2.2 і на малюнку 2.2.
Таблиця 2.2 - Динаміка зміни чисельності персоналу МУП «Куяганскій маслосирзавод»
201220132014Отклоненіе (2010 до 2008), челТемп зростання,% Чол% Чол% Чол% Загальна чісленность981001111001121002724%
Малюнок 2.2 Динаміка зміни чисельності персоналу в 2012 - 2014 рр
За останні три роки загальна чисельність підприємства зросла на 14% з 98 до 112 працівників. Протягом усіх років найбільшу чисельність персоналу складають жінки, їх частка в загальній чисельності персоналу зросла з 60 до 79 працівників.
Збільшення загальної чисельності персоналу обумовлено зростанням обсягів послуг, який за останній три роки значно збільшився, що пояснюється збільшенням попиту на пропоновані послуги.
Всі працівники МУП «Куяганскій маслосирзавод», за винятком технічних працівників, мають вищу освіту, у 8 співробітників по дві вищі освіти різного профілю.
У 20 ... році на роботу в МУП «Куяганскій маслосирзавод» прийнято всього 21 співробітник, з них 4 прийнято на посади керівника та 17 на посади консультантів.
Розглянемо склад співробітників за стажем роботи в МУП «Куяганскій маслосирзавод» Дані зведені в таблицю 2.3 і наочно розкриті на малюнку 2.3.
Таблиця 2.3 - Структура співробітників за стажем роботи
Стаж работиОбщій Ітогда 1 годаот 1 до 5 Летсіє моменту образованіяКолічество, чел215833112Структура,% 19% 52% 29% 100%
Малюнок 2.3 - Складу службовців за стажем роботи
Як видно з аналітичних даних, в МУП «Куяганскій маслосирзавод» тільки третина працівників працює з моменту заснування, велику групу складають працівники, які пропрацювали в МУП «Куяганскій маслосирзавод» 1 року, їх 19%, наступна за чисельністю група - ті, хто відпрацювали більше 1 року, але менше 5 років - 52%, тих. Хто працює з заснування в МУП «Куяганскій маслосирзавод» менше третини - 29%. Враховуючи, що за останній рік в МУП «Куяганскій маслосирзавод» збільшилася чисельність на 1 робоче місце, частина нових працівників прийшли на вакантні місця, таких - 20. Розглянемо процес руху персоналу підприємства (табл. 2.4, рис. 2.4).
Таблиця 2.4 - Динаміка руху персоналу МУП «Куяганскій маслосирзавод» в 2012-2014 рр.
Показатель201220132014Отклоненіе 2014 до 2 012 гТемп зростання,% Чол% Чол% Чол% Загальна чісленность98100% 111100% 112100% 1412,5% Прийнято за год2121,4 %% 1 816% 2119% - 0% Звільнено за год88 % 1715,5% 2018% +1240% Коефіцієнт плинності кадров29,6% 27,9% 36,6% + 7%
Малюнок 2.4 - Динаміка зміни коефіцієнта плинності персоналу
Аналіз показав, що в організації є підвищена плинність кадрів. Щоб зрозуміти причини плинності, розглянемо аналітичні дані служби персоналу, фахівець якої при звільненні з'ясовував причини, які змусили працівників покинути МУП «Куяганскій маслосирзавод» (малюнок 2.5).
Малюнок 2.5 - Причини звільнення персоналу з МУП «Куяганскій маслосирзавод»
На підставі аналізу причин звільнення працівників з компанії в 2012-2014 році, можна зробити висновок про те, що в організації підвищена конфліктність, яка змушує співробітників шукати інше місце роботи.
...
