. Вносимо товар через сканер. Якщо ваговий товар - через + (за внутрішніми кодами (див. Робота з довідником)).
. Входимо в картку товару (спочатку F2, потім кнопка - Пробіл).
. 1 Якщо ціна приходу не відповідає ціні в картці виробляємо зміна цін (першої і останньої) у картці.
. 2 Перевіряємо розмір націнки (дрібнооптова) у картці.
. 3 Натискаємо одночасно Ctrl + Enter (зберегти і вийти), за виключення товару з фіксованою ціною (цукор, сигарети), тари (пляшки, ящики) - в даному випадку виходимо з картки натисканням кнопки Esc. 7. Вставляємо кількість - Enter.
. Заводимо весь товар в такій же послідовності, далі звіряємо суму з сумою в накладній (розбіжність із сумою накладної до 10 рублів).
. Друкуємо Реєстру та Звірка на прийманні (якщо в накладній є ваговий товар). У реєстрі ще раз перевіряємо націнки.
. Натискаємо на кнопку Змінити (з'явиться галочка навпроти Заблоковано).
. Натискаємо кнопку Покласти на відсилання (потім вписуємо запитуваний код).
. Натискаємо на кнопку Відіслати (відкривається вікно експорту, в якому ставимо галочку навпроти Відіслати тільки викладене, а потім на кнопку Приступити до експорту).
. Копіюємо в буфер обміну (кнопка). Закриваємо накладну (CTRL + ENTER). На вкладці Звіти вибираємо 908 «Цінники».
. Далі натискаємо Вставка в рядку Код товару, по якому шукаємо зміну цін.
. Далі натискаємо Копіювати у верхньому рядку.
. Далі натискаємо Вставка в рядку Код товара.
. Далі вибираємо пункт Ціна відіслана.
. Вибираємо тип цінника і друкуємо.
У журналі приходу Оновлюємо, натисканням кнопки, повинна з'явитися введена накладна.
ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ПОСТАЧАЛЬНИКУ (ШЛЮБ, ВІРТУАЛЬНИЙ ПОВЕРНЕННЯ (ПЕРЕОЦІНКА), ЩЕ ЯК ВАРІАНТ ПРИЙШОВ ТОВАР, ЯКИЙ МИ НЕ ЗАМОВЛЯЛИ):
1. На вкладці Документи вибираємо Журнал приходу.
. У вікні натискаємо на кнопку (створити новий документ).
. Вставляємо серію і номер чистої ТТН (через пропуск, наприклад: ХХ 1234567).
. Вибираємо тип документа (повернення).
. У полі Контрагент вибираємо постачальника (подвійний клік по порожньому полю), пошук за номером УНН.
. Переходимо на вкладку Відвантаження та в рядку Контрагент вибираємо наш магазин.
. Вставляємо марку та державний номер автомобіля.
. Вставляємо власника автомобіля (якщо транспорт належить постачальнику, то пишемо Вантажоодержувач, якщо транспорт належить нам, то Вантажовідправник, якщо найманий транспорт - найменування компанії).
. Вставляємо ПІБ водія.
. Вставляємо № подорожнього листа.
. Підстава відпустки (№ і дата укладення договору).
. Вносимо мета придбання - Повернення.
Якщо товар відписується по незаведених накладної, то відписувався товар необхідно спочатку завести
. Вносимо товар (через сканер, якщо фасованого товару в нашому магазині - через + вносимо 3-8 цифри штрих-коду зі стікера (наклейки)).
Необхідно перевіряти залишки товару, що повертається за цінами надходження якщо відписується велику кількість товару, який міг приходити за кількома накладними. (тому повернення товару здійснюється за цінами надходження) :. На вкладці Звіти вибираємо Замовлення товару по постачальниках; .Далее Залишки приходу по постачальниках; .Вводім найменування постачальника; .Смотрім всі позиції і шукаємо по коду, що нам потрібно.
.Внізу на вкладці вибираємо Нові ТТН і ТН, далі формуємо ТТН..Входім в коригування накладной..В рядку замовник автомобіля прибираємо Найменування, якщо вантажоодержувач чи відправник вантажу є власником транспорту, і вгорі УНН ..Заполняем пункт розвантаження (якщо не заповнений) .. Заповнюємо номер довіреності та Найменування Вантажоодержувача.
.Далее Друк (4 примірників (якщо потрібно - ще один на білому аркуші для охорони)). Обов'язково звертати увагу на кількість аркушів у накладної (Варіанти: 1 лист, 2 аркуша (друкуємо по черзі, 2 або більше - друкуємо з додатком).
Ставши підпису в накладній у рядку відпустку дозволив.
.Переход на вкладку Інше і натискаємо на кнопку Поміняти знак на кількості.
.Печатаем реєстр і підколюємо його до 2-го екземпляру накладної (нашому). Зберігаємо (змінити).
.Ждем коли принесуть 2-й лист накладної (в ньому перевіряємо підписи експедитора ...
