оприбутковуються в одну картку, (в якій є даний ш/к, і в найменуванні товару не вказано смак наповнювача).
. Враховувати, що експорт вранці повинен бути проведений за 15 хвилин до початку роботи магазину (особливо у випадки переоцінки товарів з фіксованими цінами (сигарети, цукор)), при цьому каси і касові сервера повинні бути включені.
. Для друку кожного типу накладної вибираємо відповідний тип в базі (наприклад, для накладною з додатком вибираємо - «ТТН з додатком»).
. Ціни на склотару в накладній можуть бути вказані без ПДВ, але це не означає, що його там немає - він включений в ціну, і тоді вводимо ціну в базу, розраховану без ПДВ (вхідна ціна/120 * 100).
. Не може бути спец.цен на тару і товар з фіксованою ціною. Виходимо з картки - закрити (Esc), що не зберігати зміни, бл.
. Якщо товар отримано за кількістю не відповідно до накладної - повинен бути підкладений акт про встановлену розбіжність. У цьому випадку заносимо товар по факту, підсумкову суму (з ПДВ) записуємо під загальною вартістю в накладній олівцем.
. Курячі та інші яйця надходять по штучно, а в картці розцінюються по 10, 12 (перепелине), 15, 20, 30 шт. і т.д., наприклад, прийшло 720 яєць за ціною 300 руб. за штуку і вони продаються десятками, то в Market вносимо що прийшло 72 десятка за ціною 10х300=3000 руб.
Якщо товар прийшов, а накладної немає - з'ясувати, де вона (якщо що телефонувати до відділу аналізу та контролю)
робота з довідником:
1. Найменування товару збирається наступним чином - назва товарної групи (Наприклад: крупа), (наприклад: гречана), далі марка (наприклад: Бондюель), далі виробник (якщо товар білоруський - найменування виробника, а якщо імпортний - країна виробництва), далі розфасовка ( наприклад: 500 г. (або 0,5 кг), а якщо товар ваговий - 1 кг.)
. Якщо надійшов ваговий товар (на упаковці не передбачений штрих-код - наприклад: вагові овочі (в т.ч. заморожені), фрукти, ковбасні вироби, сири, сир, заморожене м'ясо, печиво, цукерки та ін.), Пошук потрібної картки товару необхідно виробляти наступним чином:
На вкладці звіти вибираємо звіт Залишки та парафії по постачальниках.
У вікні вибираємо постачальника, далі тиснемо. Можна проводити пошук по всіх складах (встановити галочку За всіх складах на тільки за товаром з коеф. Розподілу 0,001), застосовується тільки для вагового товару.
Шукаємо потрібний рядок і в накладній олівцем записуємо бар-код (внутрішній) товару.
. Для всіх ковбасних виробів і сиру в найменуванні товару обов'язково повинен бути вказаний виробник. Якщо виробник не вказаний, необхідно створити нову картку товару.
Якщо через звіт Залишки та парафії по постачальниках не вдається знайти товар, то можна скористатися Аналізом товару. У меню програми Маркет натискаємо на ліву кнопку, потім під полем Враховувати контрагента між %%%% вписуємо найменування постачальника товару і потім вибираємо потрібного контрагента. Далі під полем Бачити товар.
4. тільки поточною групи між %%%% вписуємо найменування товару. При цьому необхідно враховувати, що в найменуванні товару можуть бути скорочення.
(Наприклад: Ковбаса вар ДОКТ.АРОМ.НОВ (в/с) Брест 1кг.
У рядку Контрагент пишемо:% Брест% і вибираємо зі списку Брестський м'ясокомбінат.
У рядку вводимо:% кол% докт%).
Якщо не знайшли потрібну картку - шукаємо в Аналіз товару схожу строчку, записуємо бар-код, беремо зразок товару і дзвонимо у відділ АСУП.
Дії відбуваються мінімум за 15 хвилин до початку роботи магазину.
I. Експорт товарів на підрозділ ХХХ.
. На вкладці Сервіс вибираємо Експорт в торгівлю.
. У вікні:
2.1 Змінюємо дату на попередню.
. 2 У колонці Що відсилати ставимо галочку поруч із пунктом Товари.
. Тиснемо на кнопку.
Надходження товару БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА:
1. На вкладці Документи вибираємо Журнал парафій.
. У вікні натискаємо на кнопку (створити новий документ).
. Вставляємо серію і номер ТТН (через пропуск, наприклад: ХХ 1234567). Навпроти рядка контрагент, в порожньому полі Вибираємо постачальника (подвійний клік по порожньому полю), пошук за номером УНН, в нижньому лівому вікні між% і далі натискаємо на кнопку і далі подвійний клік по постачальнику.
...
