y"> Основним джерелом фінансування закладу є кошти з обов'язкового медичного страхування - 90,6%.
Аналіз звіту про виконання установою плану його діяльності
Найменування статті расходовСубсідіі на виконання державного (муніципального) завдання, субсидії на інші целіСобственние доходи установи (ДМС, родові сертифікати) ПФХДКассовий расходПроцент виконання ПФХДКассовий расходПроцент виконання Всього расходов2 548 752,162 336 516,0791,73 089 712,223 013 055,7297,5 Заробітна плата80 070,9610 054,0012,61 539 893,821 539 893,82100,0 Інші виплати9 600,009 600,00100,0 --- Нарахування на виплати з оплати праці3 037,043 037,04100,0461 882,68461 882,68100 , 0Услугі связі32 453,3932 453,39100,0137 901,77136 541,4199,0 Транспортні послуги - - 20 700,0020 700,00100,0 Комунальні услугі383 139,92383 139,92100,0 --- Роботи, послуги з утримання імущества542 093,67542 093,67100,0481 564,14406 468,0084,4 Інші роботи, услугі699 604,33639 899,5591,5162 370,46162 170,4699,9 Посібники з соціальної допомоги населенію78 000,0069 476,0089,1 ---Інші расходи488 990,35430 000,0087,914 937,4514 937,45100,0 Збільшення вартості основних засобів - - 100 235,20100 235,20100,0 Збільшення вартості МЗ231 762,50216 762,5093,5170 226,70170 226,70100, 0
Аналіз видаткової частини в розрізі статей показує, що освоєння коштів затверджених у 2012 році за субсидії на виконання державного (муніципального) завдання, субсидії на інші цілі склало 91,7%. Залишок коштів на особовому рахунку - 203,7 тис. рублів. Чи не освоєні кошти по посібнику з соціальної допомоги населенню, що склало 8,5 тис. рублів, у зв'язку з відходом молодого фахівця в декретну відпустку. Власні доходи установи (ДМС) виконані на 97,5%, у зв'язку із зменшенням пос?? Упленій за 2012 рік - 76,7 тис. рублів.
Найменування статті расходовСредства з обов'язкового медичного страхованіюПФХДКассовий расходПроцент виконання Всього расходов56 030 198,8448 394 594,6186,4 Заробітна плата40 026 243,0334 394 393,5385,9 Нарахування на виплати з оплати труда12 087 912,9710 217 496,4484,5 Послуги связі132 711,10132 711,10100,0 Комунальні услугі586 792,74586 792,74100,0 Інші роботи, услугі348 912,00343 687,2398,5 Збільшення вартості основних средств23 400,0023 400,00100,0 Збільшення вартості матеріальних запасов2 824 227,002 696 113,5795,5
Аналіз видаткової частини в розрізі статей показує, що освоєння коштів з обов'язкового медичного страхування затверджених в 2012 році склало 86,4%. Залишок коштів на особовому рахунку - 4 910,2 тис. рублів. Чи не освоєні кошти в рамках реалізації регіональної Програми «Модернізація охорони здоров'я Омської області» на 2012 рік, у вигляді субсидій з територіального фонду обов'язкового медичного страхування, за надання додаткової медичної допомоги лікарями-педіатрами дільничними, медичними сестрами дільничними лікарів-педіатрів дільничних у розмірі 2725, 4 тис. рублів.
У 2012р. установа отримувало субсидії на цілі, не передбачені відшкодуванню витрат, пов'язаних з наданням відповідно до державного завданням державних послуг (виконання робіт) Омської області, наданих з обласного бюджету.
За субсидії на реалізацію програми модернізація охорони здоров'я в Омській області в частині впровадження сучасних інформаційних систем охорони здоров'я виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документац...
