утримання імущества2251509060, 00905662,22 Інші услугі2263638105, 56383489,47 Інші расходи290153, 1176,8115,48176,814582,01 Збільшення вартості основних средств3102005025, 00502958, 00Увеліченіе вартості матеріальних запасов340578, 5602,6104,17602,6708117,49 РАЗОМ ВИТРАТ 3297,23617,7109,723617,74029111,37
У 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшився обсяг затвердженого фінансування на наступні позиції:
? збільшення вартості матеріальних запасів - на 17,5%;
? оплата комунальних послуг - на 25,31%;
? Заробітна плата - на 7,53%.
У той же самий час обсяг фінансування на нижчеперелічені позиції скоротився:
? транспортні послуги;
? послуги з утримання майна;
? вартість основних зредство;
? інші витрати.
З року в рік скорочується фінансування витрат на капітальний ремонт. Для того, щоб визначити в якому обсязі затверджені бюджетні кошти були профінансовані розглянемо ще одну зведену таблицю на підставі даних звітів про виконання кошторису доходів і витрат.
Таблиця 3 Динаміка обсягу фінансування установи за рахунок надходжень з бюджету за період з 2010 по 2012 рр.. (Тис. крб.)
Економічна класифікація расходов2010 рік% від смети2011 рік% від смети2012 рік% від сметиНаіменованіе статті расходовКод статьіЗаработная плата211642, 1596,61 100,1099,91183100,00 Нарахування на оплату труда213218, 691,9389,9099424100,00 Послуги связі221457 , 10000Транспортние услугі222000000Коммунальние услугі223937, 774,51 187,301041123,578,60 Послуги з утримання імущества22585, 557005089,30 Інші услугі2262, 67,200514,70 Інші расходи29047, 831,250,2028,4178,3123,00 Збільшення вартості основних средств310000067231, 00Увеліченіе вартості матеріальних запасов340279, 648 , 3208,6034,651072,00 РАЗОМ ВИТРАТ 2217,9567,32 936,1074,93540,887,90
Як показують дані таблиці 3 ситуація з виконанням кошторису фінансування з кожним роком покращується. Якщо в 2010 році профінансовано було лише 67,3% від затвердженої установи кошторису, то в 2012 - виконання плану з кошторисного фінансування - 87,9%, що на 20,6% вище, ніж у 2010 році і на 13% вище, ніж в 2011 році.
Також важливо розглянути динаміку фактичних витрат від виділеного фінансування. Ці дані представлені в таблиці 4
Таблиця 4 Динаміка фактичних видатків установи за рахунок надходжень з бюджету за період з 2010 по 2012 рр.. (Тис. крб.)
Економічна класифікація расходов2010 рік% від фінансірованія2011 рік% від фінансірованія2012 рік% від финансированияНаименование статті расходовКод статьіЗаработная плата211682, 7106,31 115,10101,41207,1102,00 Нарахування на оплату труда213243, 5111,4397,40101, 9428,9101,20 Послуги связі22141000000Транспортние услугі222001, 70000Коммунальние услугі223938, 8100,11062,9089,5108096,10 Послуги з утримання імущества22591, 5107,15,80023,547,00 Інші услугі22615, 4601,65,00000 Інші расходи29076, 7160,572,40144,291,551, 30Увеліченіе вартості основних средств310000067100, 00Увеліченіе вартості матеріальних запасов340306, 9109,8261,50125,5455,189,10 РАЗОМ ВИТРАТ 2359,5106,42921,8099,53353,194,70
Дані таблиці 5 свідчать,...
