чальник ВТК.
Процес управління невідповідною продукцією передбачає:
оформлення та ізоляцію невідповідної продукції, виявленої в процесі виробництва;
аналіз і прийняття рішення про подальше використання невідповідної продукції;
облік невідповідної продукції.
Управління невідповідною продукцією в ТОВ «Стройторг» регламентовано стандартами «Порядок поводження з невідповідною продукцією» і «Порядок оформлення та обліку невідповідної продукції».
Підставами для дій з невідповідною продукцією за стандартом є:
заяву робочого виготовив невідповідну продукцію;
заяву майстра, контролера ВТК обнаружили невідповідності;
повернення за представницькою записці;
запис у журналі вхідного контролю по міжцеховий кооперації про невідповідність надійшла продукції.
Виявлення невідповідності в процесі виробництва в цехах заводу виконується працівниками цехів, служб ТОВ «Стройторг». Перевірки, зауваження та недоліки, виявлені в процесі виявлення невідповідностей фіксуються в «Журналі виявлених невідповідностей» (рис. 14). Журнал виявлених невідповідностей знаходиться в технологічному бюро кожного цеху.
Рис. 14. Журналі виявлених невідповідностей
Начальник ділянки і виробничий майстер розглядають виявлені невідповідності, ставлять свій підпис у журналі і самостійно або спільно з начальником цеху, механіком або іншими службами усувають зауваження у встановлені терміни. Після усунення невідповідностей майстер повинен зробити відмітку в графі 9 журналу. Правильність і регулярність ведення заповнення «Журналу виявлених невідповідностей» перевіряються працівником ОК не рідше 1 разу на тиждень. Працівник ОТК записує (при необхідності) в «Журналі виявлених невідповідностей» зауваження або вказівки.
Начальник цеху щодня переглядає «Журнал виявлених невідповідностей" на закріплених за ним ділянках і вживає заходів щодо усунення недоліків.
Працівник ОТК (міні заводу) щомісяця представляє начальнику ВТК звіт про кількість невідповідностей, зафіксованих в журналах.
Відповідальність за ефективність робіт з виявлення невідповідностей та контроль за правильністю ведення журналу несуть працівники ВТК. Відповідальність за усунення зазначених в журналі недоліків несуть начальники ділянок і виробничі майстри, а по цеху в цілому - начальники цехів, та особи, призначені відповідальними у заходах щодо усунення невідповідностей, якщо такі є.
Ідентифікація невідповідної продукції виробляється позначкою «Х» на самому виробі незмивною червоною фарбою. Далі складається акт про шлюб контролером ВТК за формою, зазначеною в рис. 15. Після оформлення акт реєструється у журналі реєстрації актів про шлюб (рис. 16).
Рис. 15. Акт на невідповідну продукцію (шлюб)
Рис. 16. Журнал реєстрації актів про шлюб
Невідповідна продукція поміщається у відведених місцях до прийняття остаточного рішення. Продукція з неусувними дефектами здається в металобрухт. Рішення про утилізацію приймає комісія під головуванням головного інженера, після оформлення акта про шлюб.
Дозвіл на виробництво з відхиленням оформляється за спеціальною формою. Відповідальний за оформлення призначається начальник цеху виробника продукції, при заміні матеріалу, відповідальним є відділ матеріально-технічного постачання (ВМТП).
Відповідальність за ізоляцію невідповідної продукції несе виробничий майстер, який поміщає невідповідну продукцію в ізолятор у присутності працівника ОТК (міні завод). Відповідальність за подальше використання або утилізацію несе начальник дільниці, або начальник ВТК, після прийняття остаточного рішення по даному виду шлюбу.
Облік невідповідної продукції здійснюють працівники ВТК для виявлення найбільш повторюваних і характерних дефектів з метою подальшої реалізації коригувальних заходів, спрямованих на їх усунення.
Що стосується невідповідної продукції, яка надходить на підприємство від постачальників (поставка матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що не відповідають договором або вимогам нормативно-технічної документації), на підприємство викликається представник постачальника для складання рекламаційного акту.
Складений рекламаційний акт узгоджується з юридичним відділом та затверджується заст. ген. директора з комерційних питань. Після затвердження акт відсилається постачальнику для вжиття заходів щодо усунення невідповідності і утримання понесених збитків.
