хідний в 2014 р, тис. Руб.
КОСГУПрінято бюджетних обязательствІсполнено бюджетних обязательствПроцент виконання бюджетаЗаработная плата16 12416 10199,9Прочіе виплати60050383,8Начісленія на виплати з оплати труда4 +4814 31096,2Услугі связі28027196,8Коммунальние послуги1 0241 01999,5Работи, послуги з утримання імущества14011280,0Прочіе роботи, послуги1 6201 61799,8Прочіе расходи585585100,0Увеліченіе вартості основних средств419419100,0Увеліченіе вартості матеріальних запасов434434100,0Ітого 25 70725 37198,7 У 2014 р план був не виконаний на 1,3%. Невиконання бюджету було відзначено за такими кодами витрат, як заробітна плата (на 0,1%); інші виплати (на 16,2%); нарахування на виплати з оплати праці (на 3,8); послуги зв'язку (на 3,2%); комунальні послуги (на 0,5%); роботи, послуги з утримання майна (на 20%); інші роботи, послуги (на 0,2%). Причиною ситуації, що склалася послужив той факт, що постачальники ресурсів виставили рахунки на меншу суму, ніж було заплановано в плані ФХД, а також плинності кадрів, що утворило економію по заробітній платі та виплатах із заробітної плати.
На сьогоднішній день енергозбереження - одне з пріоритетних завдань. Енергозбереження в будь-якій сфері зводиться по суті до зниження марних втрат енергії.
У 2012 в установі проводилося енергетичне обстеження відповідно до ФЗ від 23.11.2009 р № 261-ФЗ «Про енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін в окремі законодавчі акти РФ». За результатами були виявлені ділянки і причини нераціонального використання енергоносіїв. Для їх усунення в рамках даної роботи пропонуються наступні заходи щодо зростання енергоефективності:
В умовах істотного зниження цін на нафту, наповнюваність російського бюджету істотно знижується. У цих умовах згідно з прогнозом фінансування установи на найближчі три роки відзначається істотне зниження обсягу фінансування. Так, в 2015 р обсяг фінансування складе 23200 тис. Руб .; в 2016 р - 22800 тис. руб. Це говорить про необхідність з розробки заходів щодо зниження витрат.
3.2 Пропоновані заходи і оцінка їхньої ефективності
захід - заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи, в якості економічних джерел внутрішнього освітлення будівель пропонується використовувати енергозберігаючі лампи (СДЛ).
Переваги світлодіодних ламп полягає в споживання меншої потужності (більш ніж у 10 разів менше електроенергії, тобто економія до 80%), і більшій терміном служби (в 50 разів більший, ніж у ламп розжарювання). Порівняльна характеристика існуючих та енергозберігаючих ламп представлена ??в таблиці 17.
Таблиця 17 - Порівняльна характеристика енергозберігаючих лам і ламп розжарювання
ВелічінаЕнергосберегающая лампаЛампа накаліваніяПотребляемая енергія, кВт · год 4,824
Таким чином, принципово нові властивості енергозберігаючих ламп (економія електроенергії до 80% при такій же світловий віддачі, що і у ламп розжарювання, незначне тепловиділення, тривалий термін служби, м'яке, більш рівномірний розподіл світла, можливість створювати світло різного спектрального складу: теплий, денний, холодний) - це якісно нове рішення не тільки проблем освітленості, але економіки нашого побуту та екології нашої країни.
Завдяки високому ККД світлодіодна технологія забезпечує низьке енергоспоживання і мале тепловиділення. Механічна і температурна стійкість, стійкість до перепадів напруги, тривалий термін служби, відмінна контрастність і перенесення кольорів. Плюс екологічність, відсутність мерехтіння і рівний світло.
Обґрунтую який економічний ефект обраного заходу.
. Економічний ефект переходу на світлодіодні лампи
В установі застосовується три сотні ламп розжарювання.
Середній тариф за станом на 01.12.2014 р склав 3,39 руб. за 1 кВт * год.
Пропонується заміна трьохсот ламп розжарювання 60 Вт на сучасні СДЛ.
Капітальні витрати включають: витрати на придбання трьохсот ламп СДЛ потужністю 5 Вт (типу Nord Ni5A60), світильників для заміни ЛН і робіт по заміні. Дані витрати складуть 26,3064 тис. Руб.
При заміні всіх ламп з урахуванням роботи в рік приблизно 2000 годин і коефіцієнтом завантаження 0,4 щорічна економія електроенергії складе:
* 0,4 * 2000 * 3,39=6600 * 3,39=22,374 тис. руб.
Загальні відомості щодо заходу по заміні ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи представлені в таблиці 18.
Таблиця 18 - Ефективність заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в установі
ПоказателіЗначеніеОбщее ...
