000Пітатель порошку PF 2/217 0007 000Пістолет К - 213 0003 000Комплект шлангів і кабелей110 00010 000Комплект ЗІП15 0005 000 Комплект технічної документаціі11 5001 500Комплект установки ТСЗП-UNI-SPRAY-JET1175 600175 600Камера сухий струменево-абразивної обробки поверхні деталей1120 000120 000Сістема газозабезпечення з балонами газа12 0002 000Камера знежирення деталей з локальною витяжною вентиляцією шкідливих іспареній175 00075 000Електропечь165 75065 750Сушільний шкаф134 60034 600ВібРосіта для просіву порошков185 00085 000Автономная витяжна вентиляція, яка передбачає збір порошку в системі типу «Циклон» 147 00047 000Технологіческого обладнання відповідно до монтажної схеми енерго-, водо - і газокоммунікацій168 00068 000Средства пожаротушенія22 5005 000Ітого19994 950999 450
Оцінка попередніх витрат по впровадженню нових матеріалів (державна реєстрація, виготовлення печатки, відкриття рахунку в банку отримання необхідних ліцензій і сертифікатів), з проведення підготовчих досліджень (ТЕО, функціональні дослідження), а також передбачувані маркетингові витрати, витрати по просуванню, створенню збутової мережі, витрати на навчання персоналу тощо представлені в таблиці 20.
Таблиця 20 - Передбачувані витрати
№ Найменування работСтоімость (тис. крб.) Тривалість виконання (днів) Доставка обладнання 89 00030Ремонт приміщення 132 00020Расходи на будівельні матеріали115 0002Оборудованіе складських помещеній69 89015Расходи на рекламу176 92020Монтаж оборудованія63 0005Проведеніе маркетингових досліджень 4 0002Подбор персонала9 00015Расходи на електро-і водопостачання, оформлення документаціі87 00030Расходи на страхування імущества100 0005Всего 845 810 144
Таблиця 21 - Прямі матеріальні виробничі витрати
НаіменованіеЕдініца ізмереніяКолічество Ціна за одиницю, руб. Ціна (без ПДВ), тис. руб. 1 Сировина: 1.1 Порошок карбідакг1020 000200 0001.2 Водень технічний марки А (м 3), балон 50л. бал5012982 596 1.3 Газова суміш, К18 (18% СО2 + Ar), ТУ, обсяг 40л., (6,1 куб. м.) бал43551 4201.4 Окислювач Кисень газоподібний технічний (99.7%), балон 40л. (6.3 м3) бал7517513 1501.5 Ацетилен, розчинений технічний з ізм. № 1,2,3 марка «Б» другий сорт, (98,8%) балон 40л. (5 кг.) Бал51 6208 1002 Паливо: 2.1 Гас ТС - 1літр200183 600Ітого23 466228 866
На основі даних про витрати на обладнання, матеріали та інші передбачувані витрати для реалізації проекту з впровадження нових матеріалів необхідно 2074126 рублів.
Організаційний план
Штат сервісної служби становитиме 14 осіб. У відділі передбачені 2 підрозділи: адміністративний відділ і відділ надання послуг.
Малюнок 11 - Організаційна структура відділу
Керівник відділу планує використання і розподіл матеріальних і людських ресурсів, оптимізує використання виробничих потужностей і устаткування. Розробляє і виносить проекти бюджету підрозділу на затвердження за період (рік, квартал, місяць). Контролює ефективність використання ресурсів, обладнання, робочого часу.
Керівник сервісної служби відповідно до затверджених планів організовує та оптимізує виробничі процеси. Також веде переговори, налагоджує особисті контакти з ключовими клієнтами, постачальниками, представниками страхових компаній тощо
