> 1
6
Витрати на рекламу і маркетинг
0,03
5
7
Інші витрати
0,05
7
РАЗОМ
0,76
100
При курсі 1 дол = 26,7 рублів, собівартість Лавіокарда складе 20,0 рублів за одну споживчу упаковку. Ціна продажу встановлена ​​в розмірі 54 рубля.
ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ВИРОБНИЦТВА
Витрати на масло модринове незначні (4,55 рублів за 1 кг), так як його виробництво пов'язане з виробництвом основного продукту - дігідрокверцітіна. При цьому досить висока вартість одержуваних продуктів дозволяє вважати дане бізнес-напрям перспективним і прибутковим. Обсяг виробництва масла складе 20000 кг на рік за ціною реалізації 50 рублів за 1 кг. p> Обсяг виробництва Ларіксіна з початку роботи нового заводу складе 10000 кг на рік з ціною продажу 3 рубля за 1 кг.
Об'єм виробництва (НБД) - нативної форми биополимера деревини, яка продається комбікормовим заводам складе 190 тонн на рік. Собівартість становить 4 рубля за 1 кг, ціна продажу 11 рублів за 1 кг.
8. ПЛАН РОЗВИТКУ
8.1 Цілі і завдання розвитку
Протягом 2011-2012 років компанія В«АметісВ» планує побудувати нову черга заводу і до 1 квітня 2012 довести виробництво дігідрокверцітіна до 28000 кг на рік. p> Підприємство має позитивний досвід і навички розвитку виробництва дігідрокверцітіна. У 2010 році виробництво дігідрокверцітіна збільшено з 300 кг на місяць до 800 - 900 кг на місяць. Це відбулося за рахунок спеціальних організаційних заходів і збільшення виробничих потужностей і якісного підвищення продуктивності праці шляхом вдосконалення технологічного процесу і модернізації виробництва.
8.2 Труднощі і ризики
Виробництво дігідрокверцітіна не відноситься до особливо небезпечних видів виробництва. Використовувані високолетких розчинники по закінченні процесу екстракції піддаються рекуперації із загальної парогазової лінії екстракції. Для цього газовиділення з парами спирту і ефіру двома окремими потоками надходять на газоконденсатні установки, звідки розчинники повертаються в цикл, а азот зі слідами розчинників після очищення виводиться в атмосферу.
Процес екстракції відбувається при низьких температурах і тиску, близьких до атмосферного тому ризиків зриву технологічного процесу і зупинки заводу немає. Процес екстракції є безперервним. p> Технологічний процес переробки деревини побудований таким чином, що при дотриманні параметрів виникнення аварійної ситуації неможливо. Аварійна ситуація можлива тільки у разі порушення технологічного регламенту проведення процесу і розгерметизації обладнання. Основним рішенням щодо запобігання такої аварії є пристрій піддонів під устаткуванням, що представляє потенційні джерела аварії, та наявність місцевих аварійних бортових відсмоктувачів від піддонів, автоматично включаються по датчику - газоаналізатора.
8.3 Заплановані витрати з розвитку
Порівняно з попереднім періодом, намічено збільшення обсягів виробництва і збуту в 3,5 рази з 1 квітня 2012 року. Воно повинно відбутися як екстенсивним, там і інтенсивним шляхами. p> До першого відносяться зміни кількісного порядку:
1) придбання додаткового технологічного обладнання російського виробництва на загальну суму 78,412 мільйонів рублів (таблиця до Фінансово-економічному обгрунтуванні;
2) реконструкція і розширення виробничих приміщень на загальну суму 55,8 мільйона рублів;
3) збільшення штатного розкладу додатково на 155%, або 93 штатних одиниці додатково з 1 квітня 2011 року, в т.ч. виробничих робітників - на 29 осіб, ІТП - на 64 людини.
До інтенсивних, чи якісним змін слід віднести:
1) підвищення продуктивності праці на 15%;
2) вдосконалення виробничої технології з метою підвищення кількісного виходу продукції до 35%;
3) заміна окремих видів і частин обладнання більш сучасними і продуктивними;
4) вдосконалення системи оплати праці співробітників.
9. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
9.1 Виробнича модель і цикли
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
Технологічна схема і техніко-економічне обгрунтування заводу з виробництву дігідрокверцітіна вперше були розроблені в 2002 році Проектним інститутом № 8 ЗАТ В«ПІ-8В» на підставі результатів науково-дослідних робіт, проведених у ВНИИДРЕВ і ДБЖ РАН. У подальшому технологія і контроль за виробничими процесами істотно не змінилися.
Технологічний процес виробництва дігідрокверцітіна, біологічно активни...
