організації з тарифом за перевезення ПДВ 3340601 10/ТЗР 19 60 60Ітого: 3 94111Випіска банку з розрахункового счета.Оплачени рахунку транспортній організаціі3 941605112Справка бухгалтерії, книга покупок.Зачтен ПДВ по транспортних услугам60168, 21913Лімітно - забірні карти, вимоги - накладние.Отпущени зі складу та витрачені в грудні матеріали за обліковими цінами: а) цехам основного виробництва на виріб А на виріб Б б) на загальновиробничі потреби в) на загальногосподарські витрати г) витрати на упаковку готової продукції, відвантаженої покупцям 200 670 92 300 4 300 1 860 17 200 20 /А 20/Б 25 26 44 10 10 10 10 10Ітого: 316 33014Расчет № 1 суми ТЗРа) по цехах основного виробництва: на виріб А на виріб Б б) на загальновиробничі потреби в) на загальногосподарські витрати г) витрати на упаковку готової продукції, відвантаженої покупцям 11 114 5 112 238 103 953 20/А 20/Б 25 26 44 10/ТЗР 10/ТЗР 10/ТЗР 10/ТЗР 10/ТЗРІтого: 17 52015Счет-фактура, платіжне требованіе.Акцептовани рахунки Енергозбуту за електричну та теплову енергію , відпущену і витрачену: а) цехами основного виробництв б) на загальногосподарські потреби Разом за послуги ПДВ 68 800 24 000 92 800 16 704 25 26 19 60 60 60Ітого: 109 50416Випіска банку з розрахункового счета.Оплачени рахунки Енергосбита109 504605117Справка бухгалтерії, книга покупок. Зарахований ПДВ по послугах Енергосбита16 +70468,21918 Розрахункові відомості, відомість розподілу заробітної плати.Начіслена і розподілена основна заробітна плата за грудень: а) робітникам, зайнятим виробництвом: виробів А виробів Б б) обслуговуючому персоналу цехів основного виробництва в) спеціалістам і службовцям управління організації г ) працівникам, зайнятим збутом готової продукції 283 000 200 000 83 000 25 000 41 000 16 000 20/А 20/Б 25 26 44 70 70 70 70 70Ітого: 365 00019Расчетние відомості, довідка бухгалтеріі.Проізведени відрахування від нарахованої заробітної плати по єдиному соціальному податку: а) робітникам, зайнятим виробництвом: виробів А (200000 * 26%) виробів Б (83000 * 26%) б) обслуговуючому персоналу цехів основного виробництва (25000 * 26%) в) спеціалістам і службовцям управління організації (41000 * 26% ) г) працівникам, зайнятим збутом готової продукції (16000 * 26%) 52 000 21 580 6 500 10 660 4 160 20/А 20/Б 25 26 44 69 69 69 69 69Ітого: 94 90020Справка - розрахунок бухгалтерии.Зарезервированы суми: а ) на капітальний ремонт основних засобів б) майбутні оплати відпусток виробничим робітникам цехів основного виробництва 50 000 38 370 25 25 96 96Ітого: 88 37021Расчетная відомість, податкові карточкі.Проізведени утримання з суми оплати праці податку на доходи фізичних ліц57 +5257068,122 Розроблено таблиця - розрахунок амортизації основних средств.Начіслена амортизація по об'єктах основних засобів: а) виробничого обладнання основних цехів; б) будівель, споруд, виробничого і господарського інвентарю основних цехів; в) будинків, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення 10 993 2 443 4 280 25 25 26 02 02 ...
