анія2009 год2010 год2011 годТемп ізмененіяАбс.% Абс.% Абс.% Амбулаторно-поліклінічна помощьОплата праці з начісленіямі5896758779, 2% +6067936478,6% +6433144075,7 +9,1 Придбання услуг26968743, 6% 27328693,5 % 28257343,3 +4,8 Надходження нефінансових актівов1268899517, 0% +1376943017,8% +1778282120,8 +40,1 Інші расходы812200,1%597020,1%202000,1-75,1Итого744346761007724136510084960195100+14,1Стационарная помощьОплата праці з начісленіямі6331875668, 8% +6412325767,2% 6630965662,8 +4,7 Придбання услуг65598467, 1% 66239216,9% 78905037,5 +20,3 Надходження нефінансових актівов2134684323, 2% 2361523324,7% +3025156628,6 +41,7 Соціальне обеспеченіе5678960 , 6% 5892130,6% 6447660,6 +13,5 Інші расходы2640690,3%4636500,5%5542630,5+109,9Итого9205741010095415274100105650754100+14,8Дневной стаціонарОплата праці з начісленіямі323596364, 6% 325893161,6% 339778966,1 +5,0 Придбання услуг94653618, 9% 97325618,4% 98690819,2 +4,3 Надходження нефінансових актівов82589316, 5% 105835120,0% 75741014,7-8,3 Ітого50083921005 290 5381005142107100 +2,7 Перинатальний центрОплата праці з начісленіямі853612345, 0% 891356946,0% 941357741 +10,3 Придбання услуг845863644, 5% 862358944,5% 886152138,6 +4,8 Надходження нефінансових активов199261010,5%18277389,4%468484520,4+135,1Итого189873691001936489610022959943100+20,9Итого за всіма видами помощі190487847197312073218712999 +14,8 Структура видатків за кодами бюджетної классіфікацііОплата праці з начісленіямі13405842970, 4% +13697512169,4% +14345246265,6% 7,0 Придбання услуг186618929, 8% 189536359,6% 205646669,4% 10,2 Надходження нефінансових актівов3602844818, 9% 3921240119,9% 5347664224,5% 48,4 Соціальне обеспеченіе5678960, 3% 5892130,3% 6447660,3% 13,5 Інші расходи3452890, 2% 5233520,3% 5744630,3% 66,4
У структурі витрат 1 місце займає оплата праці з нарахуваннями (65,6%). На 2 місці надходження нефінансових активів - 24,5%. На 3 місці придбання послуг - 9,4% і 4 місце розділили соціальне забезпечення та інші витрати по 0,3%. За період з 2009 по 2011 роки збільшилися витрати по всіх статтях на 14,8% у зв'язку з інфляцією і збільшенням фінансування.
3.4 Аналіз матеріально-технічної бази
Амбулаторно-поліклінічна служба. Планова потужність гауз «Дитячої міської лікарні з перинатальним центром» становить 780,0, фактична склала 1 172,3.
У поліклініці планова потужність 175 відвідувань, фактична склала 468,0.
Кількість відвідувань в поліклініці установи за 2011 рік зменшилася на 1668 в порівнянні з 2010 роком і склало 318575 відвідувань.
Таблиця 4 Показники роботи поліклініки
Показатель2009 г.2010г.2011 г.Темпа зміни% Кількість відвідувань 298 256 320 243 318 575 +6,8% Число відвідувань на 1 жителя в рік 5,15,35,3 +3,9% Функція лікарської должності4 8355 394,65 380,5 +11,3% Виконання плану відвідувань,% 85,087,088,3 +3,9%
Число відвідувань на 1 жителя в рік склало 5,3, що відповідає показнику минулого року.
Функція лікарської посади в середньому по поліклініці склала 5 380,5, що нижче аналогічного показника на 14,1. Практично по всім фахівцям АПУ міста та району збільшилася функція лікарської посади. Виконання плану відвідувань склало 88,3% (у 2010 році - 87%).
Робота стаціонарів міста та району. Структура ліжкового фонду:
<...
