я за період ) МВт734759, 1867,3118% 114% 4Виработка електроенергіімлн. кВтч2975, 42881,42275,976% 79% 5Об'ем покупної електроенергіімлн. кВтч865424, 485999% 202% 6Расход електроенергії на власні нуждимлн. кВтч14, 713,713,491% 98% 7Коеффіціент використання встановленої потужності (КВВП)% 33,232,225,577% 79% 8Коеффіціент вироблення електроенергії (до среднемноголетней)% 128123,997,976% 79% 9Среднемноголетняя вироблення (нормативне значення) млн. кВтч232523252325100% 100% 10Чісленность виробничого персоналачел118117123104% 105% 11Чісленность адм. управлінського персоналу (виконавчий апарату філії) чел86888093% 91% 12Чісленность персоналу осн. деятельностічел228228228100% 100%
З таблиці 3 видно, що встановлена ??потужність протягом аналізованого періоду залишається незмінною 1020 МВт. Розташовується потужність в 2010р. збільшилася на 12% по відношенню як до 2010р. так і до 2011р. Обсяг покупної електроенергії збільшився по відношенню 2011р. до 2012р. на 102% - це обумовлюється маловодних нинішнього року (вплив природного фактора). Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) знизився і склав 76% від 2010р. і 79% від 2011р. Чисельність виробничого персоналу збільшилася в порівнянні з 2010р. на 4%, з 2011р. на 5%. Чисельність адміністративно-управлінського персоналу (виконавчий апарат філії) щорічно знижується, що становить до 2010р. 93%, до 2011р.- 91%. Нормативна чисельність персоналу основної діяльності залишається незмінною і складає 100%.
Як показники, що характеризують операційну діяльність Компанії, використовуються наступні показники виробництва, представлені в таблиці 3. [8]
Таблиця 3.Показателі виробництва.
№ Види продукцііЕд. ізм.2010г.2011г.2012г.2012 / 2010гг.2012 / 2011гг.1Соотношеніе робочої і располагаемой потужності% 868990,64,61,62 Ставлення витрати електроенергії на власні потреби до нормативного значення% 47,544,2480,53,83 Витрата електроенергії на СН (нормативне значення) млн. кВтч313128-3-34Об'ем недовиробітку електроенергії у зв'язку з холостим скиданням водимлн. кВтч000005Коеффіціент готовності% 85,389,188,93,6-0,26 Коефіцієнт аварійності% 000007Індекс стану основного обладнання% 6364,962,97-0,03-1,938 Виконання ремонтної програми% 101,298,395,6-5,6-2,79 Частка витрат на ремонт обладнання та гідроспоруд у загальному обсязі ремонтної програми% 94,5692,894,32-0,241,52
У таблиці 3 розраховані показники виробництва на 2010, 2011 і 2012рр. Співвідношення робочої і располагаемой потужності в 2012 р збільшилося на 4,6% порівняно з 2010р. і на 1,6% - з 2011 р. Витрата електроенергії на СН зменшився на 3%. Коефіцієнт готовності складає 88,9% в 2010 р. Це обумовлено хорошою підготовкою і технічним озброєнням. Виконання ремонтної програми завдяки інвестиційним програмам виконано на 95,6% - це хороший результат.
Показники інвестиційної діяльності представлені в таблиці 4.
Таблиця 4.Показатели інвестиційної діяльності.
№ Види продукцііЕд. ізм.2010г.2011г.2012г.2012 / 2010гг.2012 / 2011гг.1Стоімость основних виробничих фондів на одиницю встановленої мощностиТыс.руб./МВт4554629360381484-2552Выполнение програми ТПиР (з освоєння без ПДВ)% 10089,698,5-1,58, 93Средства на підтримку і оновлення основних фондів на 1 МВт встановленої мощностіТис.руб./МВт387 ,95375,05350,04-37 ,91...
