-25, 01
У таблицю 4 занесені показники інвестиційної діяльності. Було виявлено, що вартість основних виробничих фондів на одиницю встановленої потужності збільшилася в 2010р. по відношенню до 2010р. на 1484 тис.руб. / МВт, а щодо 2012р. до 2011р. зменшилася на 255 тис.руб. / МВт. Програма ТПиР виконана в 2012р. на 98,5%, що склало мінус 1,5% до 2010р. і плюс 8,9% до 2011р. Отже, спостерігається необхідність у коштах на підтримання та оновлення основних фондів на 1 МВт встановленої потужності.
У таблиці 5 представлені оціночні показники розділу «персонал».
Таблиця 5.Оценочние показники. Персонал.
№ Види продукцііЕд. ізм.2010г.2011г.2012г.2012 / 2010гг.2012 / 2011гг.1Среднемесячная заробітна плата персоналу основної деятельностітис. руб.42, 44859,5140% 124% 2Виработка електроенергії на 1 працівника основною деятельностімлн.кВтч / чел14, 614,111,277% 79% 3Виручка від реалізації за основним видом діяльності на 1 працівника основною деятельностітис. руб / чел101288742, +714745,1146% 169% 4EBITDA на 1 працівника основною деятельностітис.руб./Чел4259, 94457,58372,1197% 188% 5Затрати на навчання на 1 працівника основною деятельностітис.руб / чел11, 38,26,860% 83%
За даними таблиці 5 можна зробити наступні висновки: незважаючи на те, що вироблення електроенергії на 1 працівника основної діяльності в 2012р. зменшилася і становить 77% до 2008р. і 79% до 2009р., а виручка від реалізації за основним видом діяльності на 1 працівника основної діяльності навпаки збільшилася, причому дуже значно і становить 146% 2012р до 2010р. і 169% 2012 р. до 2011 г.. Відповідно такий показник як EBITDA на 1 працівника основної діяльності також збільшився і становить 197% до 2010р. і 188% до 2011 р.
У таблиці 6 представлено аналіз цінових показників.
Таблиця 6. Цінові показники.
№ Види продукцииЕд.изм.2010г.2011г.2012г.2012 / 2010гг.2012 / 2011гг.1Средній тариф на покупну електроенергіюРуб/МВтч697, 17623,16775,82111% 124% 2Среднеотпускной тариф на електроенергію (з урахуванням плати за потужність) без урахування ЦІСРуб/МВтч542, 76548,86966,09178% 176% 3Проізводственная собівартість вироблення електроенергііРуб/МВтч298, 54335,66441,47148% 132% 4Ліміт постійних витрат на 1 МВт встановлю. мощностіТис.руб./МВт303315348, 2115% 111%
У таблицю 6 занесені цінові показники. Дослідження показало, що зважаючи на підвищення собівартості, яка склала 148% і 132% до 2010р і 2011р. збільшився среднеотпускной тариф на електроенергію (з урахуванням плати за потужність) без урахування ЦІС на 78% і 76% до 2010р. і 2011р .. Аналогічно спостерігаємо стрибок тарифу на покупну електроенергію, можна припустити, що це відбувається також через збільшення собівартості.
Результати дослідження показників ефективності занесені в таблицю 7.
Таблиця 7. Показники ефективності.
№ Види продукцііЕд. ізм.2010г.2011г.2012г.2012 / 2010гг.2012 / 2011гг.1Виручка від продажу електроенергіітис. руб.206105317897102993253145% 167% 2Чістая виручка від продажу е / енергії (без покупки та інфраструктурних витрат) тис. руб.138850914407462245599162% 156% 3Расчетная чиста прібильтис. руб.302392, 2148228,1823611,7272% 556% 4EBITDAтис. руб.866881, 3912491,31699528...
