>
Одиниці виміру
План
1. Загальний фонд з/плати
руб. /Td>
4150233,25
2. Загальна чисельність працюючих
Чол. /Td>
239
3. Обсяг продукції (трудомісткість виробничої програми)
н/год. /Td>
77959,7
Промислово-виробничий персонал: 4. Виробіток продукції на одного працівника ППП:
одного працюючого
одного робочого
одного основного робочого
(н/год)/чол
326,2
359,3
490,3
5. Чисельність ППП всього в тому числі:
основні робочі
допоміжні робітники
керівники
фахівці (технічні виконавці)
МОП
Чол. /Td>
239
159
58
1
11
5
6. Фонд з/плати ППП всього:
в тому числі:
основні робочі
допоміжні робітники
керівники
фахівці
тих. виконавці
МОП
крб. /Td>
4150233,25
2730133,31
473839,94
679320
5230980
1621980
1386000
7. Середня з/плата працівника ПТШ:
основні робочі
допоміжні робітники
керівники
фахівці
тих. виконавці
МОП
крб. /Td>
17170,6
8169,7
679320
475543,6
324396
277200
7.6 Розрахунок вироблення в нормо-годинах на 1 працюючого, робочого, основного робочого
Пр = Nвал (н/год)/ R,
Де Пр - вироблення продукції в н/год,
Nвал - обсяг валової продукції в н/год, Nвал = 77959,7 н/год
R чисельність працюючих (робітників) чол.
Пр (1 працюючий) = 77959,7/239 = 326,2 (н/год)/чол
Пр (1 робочий) = +77959,7 / 217 = 359,3 (н/год)/Чол
Пр (1 основний робочий) = 77959,7/159 = 490,3 (н/год)/чол
8. План собівартості продукції
При плануванні собівартістю цеху необхідно скласти:
Калькуляції окремих видів продукції
Кошторису витрат на виробництво
Звід витрат на виробництво.
8.1 Методика складання кошторису витрат на утримання та експлуатацію устаткування (РСЕО)
Кошторис РСЕО складається за такими рахунками:
Амортизація обладнання, транспортних засобів і цінного інструменту.
Амортизація = 396299698,17 руб.
Зміст устаткування і робочих місць.
Вартість допоміжних матеріалів (таблиця 13 додатку)
Вартість допоміжних матеріалів = 165 * 400 = 66000 руб.
Вартість енергії на:
рухові мети
Вартість 1 КВт/год = 2,93 руб.
Енергія (двигат) = F еф * 8 КВт/год * число верстатів * 2,93 руб. = 461,673 * 2,93 * 8 * 165 = 1785566,49 руб. p> енергія чергового освітлення Енергія (освещ) = 90 * 2,93 * 24 * 0,015 * (Sпроізв + Sзаточ + Sрем) = 90 * 2,93 * 24 * 0,015 * (1932,53 +180 +178,89) = 217529,1 руб. br/>
Енергія стисненого повітря для обдування верстата і для пневмозажімом.
Кількість верстатів, обдуваються повітрям дорівнює 7% від загального кількості верстатів. Вартість 1 м 3 повітря = 10 руб. p> Енергія (обдування) = F еф * число верстатів * 0,07 * 22 = 461,67 * 165 * 0,07 * 10 = 53323,2 руб. p> Енергія (обдування пневмозажім) = 461,67 * 165 * 0,07 * 10 * 0,1 = 5332,3 руб. Енергія (загальна) = 5332,3 +5332,3 = +58655,5 руб. br/>
Вода на виробничі цілі
Qb = qдвc * Fд/1000, Де цдвс - часовий витрата води на один верстат,
qABC = 0,6 л/год
В
Fd - дійсний фонд часу роботи верстатів
Qв - потреба води в тоннах.
Вартість води за 1 м л 3 = 34,24 руб.
qдвс = 0,6 * 452/1000 = 0,27
Вода на произв мети = 165 * 0,27 * 34,24 = 1525,4 руб.
Основна і додаткова з/плата чергового персоналу і відрахування на соціальні потреби.
З/плата = 122493,92 руб.
Відрахування = 122493,92 * 0,26 = 31848,42 руб.
Поточний ремонт обладнання і цінного інструменту.
Витрати на поточний ремонт:
Тек. рем = ((Цбосн + Цбвспом) * 0,05)/4 + (Цбінстр * 0,15)/4 = ( (15406) ​​282351 +71377595,3) * 0...
