Средняя заробітна плата тис. тенге в годОбщая сума витрат тис. тенге в годДіректор12503 0003 000Старшій менеджер11501 8001 800Главний бухгалтер11551 8601 860Начальнік цеха11601 9201920Менеджер113015601 560Проізводственние рабочіе32901 08034 560Бухгалтер-кассір11451 7401 740Інженер-технолог11501 8001 800Заведующій складом11401 6801 680Менеджер з обліку матеріалов11321 5841 584Менеджер по закупкам11351 6201 620Снабженец1901 0801 080Замерщікі61101 3207 920Монтажнікі241501 80043 200Консультанти по продажам71101 3209240Водітелі41001 2004 800Уборщіца130360360Ітого85-- 119724
З таблиці 2.2 видно, що загальна сума витрат на оплату праці співробітникам на рік дорівнює 119 724 тис. тенге, що становить 3,2% від загальних доходів компанії на рік.
Одним з основних показників економічної характеристики фірми є аналіз обсягу виробництва і наданих підприємством послуг.
Тут можна розглянути збільшення чи зменшення обсягу виробництва і послуг у вартісному та відсотковому вираженні для подальшого аналізу асортименту послуг.
Таблиця 2.3 Обсяг виробництва (м 2)
Показники 2011р. 2012р. 2013г.Абсолютное відхилених% до минулого годуОб'ем проізводства482049605100140102, 9
За даними з таблиці 2.3 видно, що збільшення загального обсягу виробництва склало 140 (м 2) або 2,9%, це позитивно позначається на діяльності компанії, але необхідно шукати ресурси для подальшого збільшення обсягів виробництва. Більш докладний аналіз обсягу виробництва фірми представлений в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 Обсяг наданих послуг
ПродукціяОб'ем виробництва, тис. тенгеОтклонение2011г.2012г.2013г.Тыс. тенге% Виготовлення окон7 701,29 702,511 703,952 001,45125,90 Виготовлення балконних лоджій 13 500 13 050 12 600 - 450 96,67 послуги2 551,83 6284 704,21 076,2142,17 Ітого23 75326 38129 0092 628111,06 Обсяг виготовлення віконної продукції збільшився на 2 001,45 тис. тенге або на 25,9%,, а виробництво балконних лоджій знизилося на 450 тис. тенге або на 3.33%. Виріс обсяг наданих послуг (обробка укосів, підвіконня) на 1 076,2 тис. тенге. або на 42,17%. В цілому відбулося збільшення обсягу виробництва на 11,06% або на 2 628 тис. тенге.
Зробимо аналіз динаміки виробництва і реалізації основних видів продукції (таблиця 2.5).
Таблиця 2.5 Динаміка обсягів виробництва продукції ТОВ «Реал-Пласт» в 2011-2013рр.
Найменування продукції, робіт, услугГодиТемпи зростання,% 2011г.2012г.2013г.2012г. до 2011г.2013г. до 2012г.В середньому за 2011-2013 гг.Ітого165818273635383926165, 03140,31152,17 Вироблено пластикових конструкцій і склопакетів 150 604 188 415 248 608 125,11 131,94 128,48 Вироблено пластикових конструкцій і склопакетів нестандартного виробництва 15214 85220 135318 560,14 158,79 298 , 23Ітого257773491363647858190, 61131,85158,53 Реалізовано пластикових конструкцій і склопакетів 149924 188860,1 248074,5 125,97 131,35 128,63 Здійснено монтаж пластикових конструкцій 92635 145574,3 157843,1 157,15 108,43 130,53 Реалізовано пластикових конструкцій і стеклоп?? Кетов нестандартного виробництва 15214 85220 135318 560,14 158,79 298,23 соціальний психологічний управління персонал
За рахунок того, що пластикові конструкції і склопакети нестандартної конфігурації вико...
