. Аналіз доходів, прибутку, рентабельності.
Графічна частина:
Лист 1 - аналіз впливу ТЕП на виконання плану з перевезень.
Лист 2 - аналіз трудомісткості.
Лист 3 - аналіз собівартості.
Таблиця 1. Вихідні дані
ПоказательУсловние обозначеніяГаз 53 АКамАЗ 5320ПланФактПланФакт1234561. Техніко-експлуатаційні показателіКоеффіціент випуску ? в0, 890,920,60,605 Час у наряді, чТн8, 77,8310,09,5 Середня технічна швидкість, км/чVт29272121 , 85Дліна маршруту, кмLм1412, 64744,65 Нульовий пробіг, кмlн1911, 72220,9 Час навантаження-розвантаження, чtпр0, 880,970,60,975 Коефіцієнт використання вантажопідйомності ? 0,870,70,90,9 Грузопод'емностьq4488Время обороту, чtоб1, 361,272,342,52 Добова кількість їздець, едzе6544Суточний обсяг перевезень, тQсут20, 8817,428,828,8 Добовий пробіг, кмlсут9675198, 3180,42. Виробнича базаАвтомобілі в експлуатації, ед.Ае144190120125Спісочное кількість Автомобілів, едАсп162207139167Автомобіле-дні в експлуатацііАДе 43920 579504062540530 3. Виробнича програма з експлуатацііОбщее кількість їздець, едzобщ263520289750162498162140Общій пробіг, тис. кмLобщ4612300563960080538107032740Общій обсяг перевезень, тис. тQобщ917100100810011700001167440Общій вантажообіг, тис. кмPобщ641940063525002749500026063100Общая вантажопідйомність, тqобщ648828127213364. Виробнича програма з ТО і РТрудоемкость технічних впливів, трудомісткість, чол В· чТобщ4875244801117665, 51124225. Статті себестоімостіФонд оплати праці, тис. руб. в т.ч.ФОТобщ13281743, 431052973,6 - ВодітелейФОТВ1075, 21244,91833,61757,1 - Ремонтних рабочіхФОТРР136, 3118,1324,2340,2 Відрахування на соціальні потреби, тис. руб.ОТЧ403, 8405,9143,3127,8 Витрати на паливо , тис. руб.ЗТ2002, 11753,23915,93722,3 Витрати на мастильні та експлуатаційні матеріали, тис. руб.ЗСМ189, 6175,5659,9628,7 Ремонтний фонд, тис. руб.ЗРФ689, 1539,9870,4824,9 Витрати на відновлення і ремонт шин, тис. руб.ЗШ130, 5112,4284,1269,3 Амортизаційні відрахування на повне відновлення ПС, тис. руб.АОПС468403, 32085,91976,9 Загальновиробничі витрати, тис. руб.ОПР441, 1454,71044,31029,5
1. Аналіз виконання плану перевезень вантажів
.1 Загальний аналіз виконання плану
Таблиця 2. Аналіз виконання плану перевезень вантажів у цілому по парку
ПоказательПлановое значеніеФактіческое значеніеАбсолютное отклоненіеПроцент виконання плану,% 1. Автомобілі в експлуатації, ед.26431551119, 322. Обліковий склад автомобілів, ед.30137473124, 253. Автомобіле-дні в експлуатаціі845459848013935116, 484. Загальна кількість ездок42601845189025872106, 075. Загальний пробіг...
