n="justify"> Витрати на ПЗ:
Для функціонування системи необхідний Windows XP, придбаний 4 роки тому. Строк корисного використання становить 5 років. Вартість даного продукту склала 6600 руб. Залишкова вартість - 1 320 руб.
Кпо=1320 руб
Витрати на навчання персоналу:
На навчання персоналу потрібно в середньому по 4:00 на кожного співробітника (користувача) і 2:00 на навчання начальника, тобто 22 годин. Відрахування у позабюджетні фонди становить 30%.
Зарплата розробника становить:
(16000 руб. * (1 + 0,3))/21 день/8:00=123,81 руб. на годину
, 81 руб. на годину * 22 годину=2723,82 руб
Зарплата співробітників складає:
(12000 руб * (1 + 0,3))/21 день/8:00=92,86 руб. на годину
* 92,86 руб. на годину * 20 годин=+9286 руб. за період навчання
Зарплата завідувач:
(40000 * (1 + 0,3))/21 день/8:00=309,52 руб. на годину
, 52 руб. на годину * 2:00=619,04 руб
Навчання проводиться за допомогою ПК, тому у витратах на навчання слід враховувати витрати на машинний час. Вартість оренди машинного часу складає 2,62 руб./Год.
, 62 руб./год * 18 годин=47,16 руб
Загальна сума витрат на навчання персоналу складе:
Куч=2 723,82 руб + 9286руб + 619,04руб + 47,16руб=12676,02 руб
Витрати на допоміжне обладнання не враховуються, тому додаткове обладнання купувати не потрібно.
Розрахунок витрат на дослідну експлуатацію:
Дослідна експлуатація проводиться розробником протягом 10 днів, і по 3,2 години на день (40% від усього робочого часу).
(16000 руб. * (1 + 0,3))/21 день/8:00=123,81 руб. на годину
, 81 руб. на годину * 32 години=3961,92 руб
На роботу з ЕОМ потрібно: 2,62руб. на годину * 32часа=83,84руб
Загальна сума витрат на дослідну експлуатацію складе:
Кое=3961,92руб + 83,84руб=4045,76руб
Загальна сума одноразових витрат на автоматизацію ІС дорівнює:
К=13717,72руб+10000руб+1320руб+12676,02руб+4045,76руб=41759,5руб
.4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат
До складу експлуатаційних витрат входять наступні витрати:
(21)
С=Сзп + Сао + Сто + СЛС + Сни + Спр (22),
де Сзп - зарплата управлінського персоналу, що працює з використанням ІСЕ; Сао - амортизаційні відрахування; Сто - витрати на технічне обслуговування; СЛС - оренда ліній зв'язку (ГВП); Сни - витрати на носії інформації; Спр - інші витрати.
Розрахунок зарплати персоналу:
До процесу автоматизації комплексу завдань з обліку обладнання і заявок у відділі працює 5 співробітників із заробітною платою 12000 рублів, а також начальник з оплатою праці 40000 рублів.
У 3 співробітників процес роботи з формування заявок забирає 35% робочого часу. Відсоток робочого часу начальника може становити 15%.
Після впровадження нового програмного продукту, відсоток робочого часу значно скоротиться, а також зменшиться відсоток помилок, що становить до впровадження 10%, що викликає додатковий відсоток часу роботи на перероблення.
Тепер, після впровадження, співробітники можуть затрачати в середньому однаковий відсоток часу на даний комплекс робіт - 25%, у начальника - 12%.
СЗПБ=(12000 * 35% * 2 + 40000 * 15%) * 12=122400 руб/рік
Сзп=(12000 * 25% * 2 + 40000 * 12%) * 12=93600руб/рік
Витрати на оренду ліній зв'язку (ГВП): дорівнюють нулю, так як ГВП не орендування.
Витрати на носії інформації: Залишаються незмінними.
Інші витрати: Залишаються незмінними.
Амортизаційні відрахування при базовому варіанті:
Дані витрати залишаються незмінними
Витрати на технічне обслуговування при модернізації:
Дані витрати залишаються незмінними.
Експлуатаційні витрати при базовому варіанті складають:
Сб=293760 руб/рік + 18112 руб/рік=311872 руб/рік
Експлуатаційні витрати при автоматизації становлять:
С=237600 руб/рік + 15304 руб/рік=252904 руб/рік
Приймемо норму прибутку дорівню...
