lign="justify"> Од. ізм.20102011Откл.% Млн.руб.16, 1 9,0-7,156 млн.м 3 39,116,8-22,443 Собівартість 1 тис. м 3 411,76535,71123,95130
Зниження витрат по даній статті виникло за рахунок зменшення обсягу газу на власні і технологічні потреби на 22,4 млн.м 3 .
Економічний ефект від зниження обсягу газу на власні технологічні потреби і втрати згладжується зростанням собівартості 1 тис.м 3 газу на 30%.
Незважаючи на те, що у звітному періоді двічі підвищувалися тарифні ставки та оклади з 01.04.2011г на 10% і з 01.10.2011 р на 10%, за статтею В«фонд оплати праціВ» спостерігається зниження витрат, що в свою чергу пояснюється виділенням зі складу ТОВ В«АстраханьтрансгазВ» Управління мереж газопостачання і скороченням чисельності персоналу на 507 осіб (таблиця 2.9)
Таблиця 2.9
Найменування показателейЕд. ізм.2010г2011г% виконання% фактпланфактпланак 2010г1Среднеспісочная чісленностьчел.1 088767767100101,92 Фонд оплати трудат. руб.221769194 633194 58610087,73 Середньомісячна зар. платаруб.16 98821 14321 143100124,5
Таблиця 2.10 Відрахування від фонду оплати праці
20102011Откл.% Млн.руб.58 ,644,4-14, 275,8
Зниження відрахувань відбулося за рахунок зниження податкової ставки з 35,6% до 26,0% (без урахування регресивної шкали).
Таблиця 2.11 Амортизація основних засобів
20102011Откл.% Млн.руб.142 ,043,2-98, 830,4
Зниження амортизаційних відрахувань відбулося за рахунок вибуття основних фондів, в основному по групі В«СпорудиВ» (газорозподільні мережі): вибуття основних засобів на 01.12.04г. на суму 2812,9 млн. руб. (2132 км газорозподільних мереж). p align="justify"> При збільшенні вартості орендованих основних фондів ВАТ В«ГазпромВ» з 4716,2 млн. руб. до 8405,8 млн. руб., орендна плата збільшилася на 93,8%
Таблиця 2.12
20102011Откл.% Млн.руб.143, 0277,2134,2193,8
Зростання витрат за статтею В«оренда основних фондівВ» стався внаслідок: переоцінки орендованих основних фондів; збільшення кількості орендованих об'єктів (на 78 об'єкта).
Таблиця 2.13 Інші витрати
20102011Откл.% Млн.руб.247, 7292,344,6118
Основний вплив на динаміку інших витрат надали:
1. Витрати за статтею В«автотранспортВ»
20102011Откл.% Млн.руб.14, 816,71,9112,8
Збільшення витрат відбулося: через зростання...
