на, що складає 53,3%. За 2012 відправлено 600 110 вагонів, з них порожніх 288946 вагонів - 48,1%).
Таблиця 2.1.21 Доходи (всього, в т.ч. експлуатація та ІВД) Млн.руб.
Найменування показателейОтчет 2012 г.2013 р.% до 2012г.ПланОтчет% до плануДоходи, в тому числі: 274933257036975113,5134,5 - по експлуатаціі267973190234807109, 1129,9 - по ІВД6966682168324, 6311,5
Таблиця 2.1.22 Доходи з перевезень Млн.руб.
Планова суммаРасчетная суммаФактіческі отримана суммаОтклоненіе «+», «-» до розрахункової суми% до плану% до расчетуДоходи по перевозкам319023163334807 +3174109,1110,0
Розрахункова сума доходів за звітний період склалася на рівні 31633 млн. руб., що склало 99,2% до плану і пояснюється невиконанням плану відправлення вагонів. Витрати з перевезень склалися на рівні 24605 млн. руб., Що становить 100,4% до плану. Перерозподіл доходів у бік збільшення склало 3174 млн. руб. Фактична сума доходів від перевезень склалося на рівні 34 807 млн. руб. і становить 109,1% до плану.
Таблиця 2.1.23 Витрати (всього, в т.ч. експлуатація та ІВД) Млн.руб.
Звіт 2012 г.2013 р.% до 2012 г.ПланОтчет% до плануВсего: Фонд оплати труда128391568416107102,7125,5Начисления44615522550599,7123,4Материалы711784800102,0112,5Топливо353942107,7120,0Электроэнергия59670869898,6117,1Амортизация89082979195,488,9Прочие13181492118579,489,9Всего:208502505825128100,3120,5в тому числі поточні витрати з перевезень: Фонд оплати труда126641543115782102,3124,6Начисления43995436539499,2122,6Материалы702772785101,7111,8Топливо353942107,7120,0-в т.ч. паливо на тягу-Электроэнергия59570669798,7117,1Амортизация85978577098,189,6Прочие12031332113585,294,3Всего:204572450124605100,4120,3Себестоимость34,140,841,3101,2121,1в тому числі ІВД: Фонд оплати труда175253325128,5185,7Начисления6286111129,1179,0Материалы91215125,0166,7Топливо--Электроэнергия12150,0100,0Амортизация31442147,767,7Прочие1151605031,343,5Всего:39355752393,9238,9
Експлуатаційні витрати до аналогічного періоду минулого року склали 120,3%, виконання до плану - 100,4%. При плані 24 501 млн. руб., Витрати склали 24605 млн. руб., Що вище заданого плану на 104 млн. руб.
Найбільшу питому вагу в структурі експлуатаційних витрат за 2013 займає елемент «Фонд оплати праці» - 64,1%, а разом з «нарахуваннями» - 86,1%, на «матеріали» доводиться - 3 , 2%, на «паливо» - 0,2%, «електроенергія» - 2,8%, «амортизація» - 3,1%, «інші» у витратах складають - 4,6%.
Зростання витрат за елементами «фонд оплати праці» та «нарахування» обумовлений зміною системи оплати праці на підставі наказів Начальника Білоруської залізниці від 15.03.2013 № 105Н «Про затвердження тарифної сітки для розподілу працівників організацій основної діяльності Білоруської залізниці за тарифними розрядами і коефіцієнтами », від 25.03.2013 № 118Н« Про затвердження Положення з оплати праці працівників організацій та відокремлених структурних підрозділів, що входять в баланс основної діяльності Білоруської залізниці ».
Зростання витрат по елементу «матеріали» пов'язаний із збільшенням цін на ТМЦ.
Зростання витрат до звіту минулого року по елементу «паливо», обумовлено зростанням ПММ на автотракторну?? Оргтехнікою на 32,1% унаслідок зміни марки службово...
