ія до фондів соціального страхування та обеспеченія130,5003,54Амортізаціонние отчісленія1891,23559Расходи на матеріали і запасні часті131,3214,1Прочіе расходи634,27819,79Всего3222,090100,00
4.3 Розрахунок доходів
Доходи підрозділяються на разові і річні. В рамках даного дипломного проекту разові доходи розраховуються з плати абонентів за перший місяць користування послугами, а річні - з абонентської плати за користування послугами в наступні місяці. Підключення абонентів здійснюється по акції за 1 рубль.
Разові доходи визначаються з розрахунку одноразової підключення до мережі 25% абонентів від їх максимального проектованого кількості (див. таблицю 3 в розділі 2).
У таблиці 17 представлені можливі варіанти послуг для фізичних осіб. Тариф на телефонію - 200 р/місяць. Послуги телефонії окремо (без підключення Internet або ТБ) не надаються. Тариф для держ. установ - 700 р/місяць.
Таблиця 17 - Послуги та тарифи
УслугіТаріф, руб. Абонентів,% Internet 2 Мб/с3505Internet 8 Мб/с60010Internet 15 Мб/с7505Internet 20 Мб/с 9002Internet 2 Мб/с + ТВ + пам. 8505Internet 8 Мб/с + ТВ + пам. 110010Internet 15 Мб/с + ТВ + пам. 12505Internet 20 Мб/с + ТВ + пам. 14002Internet 2 Мб/с + ТВ6505Internet 8 Мб/с + ТВ90010Internet 15 Мб/с + ТВ10505Internet 20 Мб/с + ТВ12002Internet 2 Мб/с + пам. 5505Internet 8 Мб/с + пам. 80010Internet 15 Мб/с + пам. 9505Internet 20 Мб/с + пам. 1102ТВ3008ТВ + пам. +5004
Разові доходи, виходячи з того, що кількість абонентів - фізичних осіб - становить 961 чоловік, а абонентів держ. установ - 8 (доходи від плати абонентів за перший місяць користування послугами) становить 770,6 тис. руб.
Річні доходи визначаються, виходячи з кількості абонентів, що користуються послугами, приросту кількості абонентів на місяць (в розрахунку від загального числа абонентів) та діючих тарифів. Приріст абонентів на місяць - 2%. У таблиці 18 представлено кількість підключених абонентів по місяцях з урахуванням приросту.
Таблиця 18 - Кількість абонентів
Месяци123456789101112N аб + N держ 961 +81036 +91111 +101186 +111261 +121336 +131411+ 141486+ 151561+ 161636+ 171711+ 181786+ 19
Доходи за кожен місяць обчислюється: аб - кількість абонентів; - кількість тарифів (кількість варіантів надання послуг);
До таріфn - коефіцієнт, що визначає кількість абонентів, підключених на даний тариф;
Тариф n - тариф, руб .; гос - число абонентів держустанов.
Річні доходи обчислюються шляхом підсумовування доходів за кожний місяць.
Таблиця 19 - Розрахунок річного доходу
Месяци123456789101112N аб + N держ 961 +81036 +91111 +101186 +111261 +121336 +131411+ 141486+ 151561+ 161636+ 171711+ 181786+ 19 Дохід, тис. р. 770,6831,0891,4951,81012,01073,01133,01193,01254,01314,01375,01435,0
Річні доходи, виходячи з проведених розрахунків, складають 13233,800 тис. руб.
4.4 Визначення терміну окупності
Для визначення терміну окупності проекту скористаємося формулою:
,
де - разові доходи, - річні доходи.
4.5 Висновки
Термін окупності не перевищує нормативного значення (5 років), отже, даний проект є економічно вигідним. Необхідно відзначити, що термін окупності 2 роки 4 місяці досягається за умови, що з моменту початку експлуатації всі види доходів почнуть надходити негайно. Реальний термін окупності може виявитися набагато вище розрахованого значення.
У таблиці 20 наведені основні техніко-економічні показники проектованої мережі PON.
Таблиця 20 - Техніко-економічні показники проектованої мережі
Найменування показАтельє, од. вим. ЗначеніеКолічество абонентів при першому підключенні фізичні особи державні установи 691 8Колічество абонентів в кінці року фізичні особи державні установи 1786 19Оборудованіе OLTHuawei MA5680TМаксімальное кількість абонентів сеті3872Дінаміческій діапазон системи, дБ29Тіп магістрального кабеляДПС-П - 126А9-7кНСтоімость устаткування, тис. Руб. 13132,100Капітальние витрати (з ПДВ), тис. Руб. 18912,351Експлуатаціонние витрати, тис. Руб./год3222,090Годовой дохід, тис. руб. 13233,800Срок окупності, лет2 роки 4 місяці
4.6 Аналіз техніко-економічних показників
При аналізі техніко-економічних показників проектованої мережі було встановлено, що до кінця року з м...
