вантаженої продукції» та «Рахунок - фактура виданий».
Якщо в реквізиті «Вид відвантаження» вказати «Повернення постачальнику з оптового складу», тоді вид діалогового вікна документа дещо зміниться.
Зокрема, стане доступним реквізит «Документ надходження». Якщо документ, за яким надходив товар, що повертається, буде вказаний, то може бути вироблено автоматичне списання табличній частині накладної на повернення на підставі цього документа. Після цього залишається тільки видалити непотрібні рядки і зменшити кількість товару в останніх, якщо повертається не весь товар, що надійшов за зазначеним документом.
Прапор «ПДВ раніше був включений у вартість» слід встановити, якщо при опріхідованіі товару така процедура мала місце.
По кнопці «Заповнити» може бути вироблено автоматичне заповнення документа, в ході якого в табличну частину будуть внесені дані про всіх наявних на складі товарах, отриманих від обраного контрагента за вказаною підставі.
Якщо при відвантаженні продукції використовується рахунок 45 «Товари відвантажені», то для відображення в обліку операцій з реалізації слід використовувати документ «Реалізація відвантаженої продукції».
Документ вводиться в момент отримання документів, що підтверджують факт переходу права власності на відвантажену продукцію до покупця.
Склад реквізитів документа «Реалізація відвантаженої продукції» аналогічний накладної (відсутні реквізити «Склад» і «Вид відвантаження»). Усі реквізити документа «Реалізація відвантаженої продукції» заповнюються автоматично.
При проведенні документа для кожного виду продукції, зазначеної в табличній частині документа, формуються бухгалтерські проводки, склад яких аналогічний проводках, які формуються в документі «Відвантаження товарів, продукції» для виду відвантаження «Продаж (рахунок 90.2) ». при цьому замість рахунку 43 «Готова продукція» в проводках вказується рахунок 45 «Товари відвантажені».
У тих випадках, коли після відвантаження товарів, які обкладаються податком з продажів, змінюється форма оплати з безготівковою на готівкову, проводки видаткової накладної слід скорегувати. Для цього в типовій конфігурації призначений документ «Коригування відвантаження». Документ вводиться на підставі документів:
«Відвантаження товарів, продукції»;
«Реалізація відвантаженої продукції»;
«Надання послуг»;
«Виконання етапу робіт»;
«Передача НМА»;
«Передача ОС»;.
«Відвантаження матеріалів на сторону».
В документі необхідно заповнити такі реквізити:
Документ відвантаження »- при виборі даного реквізиту всі інші реквізити можуть бути заповнені автоматично.
«Покупець» - вибирається з довідника «Контрагенти»;
«Договір» - вибирається з довідника «Договори»;
«Вид реалізації» - вибирається зі списку, має два значення:
Продаж (рахунок 90);
Інші витрати (рахунок 91).
У табличній частині необхідно вказати:
Вид номенклатури
...
