Ставку ПДВ;
Суму;
Ставку податку з продажів;
Суму податку з продажів;
Суму всього;
Комітента;
Договір комісії.
Останні два реквізити заповнюються, якщо відвантажувався товар, прийнятий на комісію.
При проведенні документа будуть сформовані коригувальні проводки.
Постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 р. N 914 затверджено правила ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість. Зазначена постанова зобов'язує платників ПДВ при здійсненні операцій з реалізації товарів (робіт, послуг) складати рахунки-фактури і вести журнали обліку рахунків фактур, книгу продажів і книгу покупок за встановленими формами.
З метою реалізації вимог зазначеної постанови типова конфігурація містить документи: «Рахунок-фактура виданий», «Запис книги продажів», «Рахунок-фактура отриманий» і «Запис книги покупок».
Складання рахунків-фактур
Для підготовки рахунків-фактур, що виставляються покупцям по мірі відвантаження товарів (продукції, робіт, послуг), у типовій конфігурації призначений документ «Рахунок-фактура виданий». Для введення нового рахунку-фактури виберіть пункт «Рахунок-фактура виданий» з підменю «Рахунки-фактури» меню «Документи» головного меню програми.
Рахунок-фактуру також можна вводити на підставі наступних документів:
«Виписка»;
«Виконання етапу робіт»;
«Надання послуг»;
«Передача НМА»;
«Передача ОС»;
«Прибутковий касовий ордер»;
«Видаткова накладна»;
«Реалізація відвантаженої продукції»;
«Відпустка матеріалів на сторону».
Екранна форма документа «Рахунок-фактура виданий», в загальному випадку, складається з трьох закладок: «Шапка», «Таблична частина» і «Корр. Рахунок і номер ВМД ».
Закладка «Шапка»
Реквізити, розміщені на даній закладці, служать для зберігання інформації про шапці друкованої форми документа (контрагент, вантажовідправник і т. д.), а також містять у собі ряд прапорців і перемикачів, керуючих порядком формування проводок при проведенні документа.
Реквізит «Документ підстава» служить для вибору документа відвантаження або отримання авансового платежу. При виборі нового документа-підстави значення всіх реквізитів документа оновлюються у відповідності з обраним підставою.
Установка прапорця «Рахунок-фактура на аванс» означає, що рахунок-фактура виписаний за фактом отримання авансового платежу. Внаслідок цього перестають використовуватися (стають невидимими або недоступними для редагування) частина реквізитів документа, що не беруть участь в оформленні рахунку-фактури на аванс. Рахунок-фактура на аванс при проведенні формує проведення тільки за дебетом рахунка 76.АВ «ПДВ з авансів отриманих» і кредитом рахунку 68.2 «Податок на додану вартість». При обраному документі-підставі, що відбиває надходження авансу, прапорець «Рахунок-фактура на аванс» встано...
