ний вага нового оборудованія0,050,32 + 0,27 + 509,60Стоімость прогресивного оборудованія65207900 + 1 380 + 21,17Удельний вага прогресивного оборудованія0,640,24-0, 40-62,72Стоімость механізованого оборудованія2485700 + 5452 + 2198,39Удельний вага механізованого оборудованія0,020,17 + 0,15 + 607,25Стоімость автоматизованого оборудованія28508912 + +6062 + 212,70Удельний вага автоматизованого оборудованія0,280,27-0,01-3, 78Общая вартість машин і оборудованія1014632972 + 22826 + 224,98
ДОДАТОК 4
Таблиця 3 - Аналіз механізації та автоматизації виробництва (тис. руб.)
ПоказательЗначеніе показателяАбсолютное зміна, (+/-) Вплив на фондовіддачу ОПФ20112012ізмененія питомої весаізмененія фондовіддачі оборудованіяОб'ем випуску продукції, руб.67273046-3681 - Середньорічна вартість, тис. руб .: - ОПФ1014632972 + 22826 --- нового оборудованія52810460 + 9932-- прогресивного оборудованія65207900 + 1380 --- механізованого оборудованія2485700 + 5452 --- автоматизованого оборудованія28508912 + 6062 - Питома вага обладнання в ОПФ: - нового0,050,32 + 0,27 + 0,27-- прогрессівного0,640,24-0,40-0,40-- механізірованного0,020,17 + 0,15 + 0,15-- автоматізірованного0,280,27-0,01-0,01-Фондовіддача, грн .: - ОПФ0,660,09-0,57- - 0,57- нового оборудованія0,080,09 + 0,01- + 0,01- прогресивного оборудованія1,030,39-0,64- - 0,64- механізованого оборудованія27,130,53-26, 60- - 26,60- автоматизованого оборудованія2,360,03-2,33- - 2,33
ДОДАТОК 5
Таблиця 4 - Аналіз факторів зміни середньогодинної вироблення обладнання
МеропріятіеВиработка за 1 машино-годину, рубВремя роботи після проведення заходу, чDВП, Т. руб.DЧВ, руб. (DВП/Тф) допослеЗамена старого оборудованія0,150,201920960,05Модернізація чинного оборудованія0,090,141920960,05Совершенствованіе технологіі0,330,441920211,20,11
ДОДАТОК 6
Таблиця 5 - Аналіз ритмічності процесів заготовляння, виробництва і реалізації
КварталТемп зростання матеріально-технічного снабженіяТемп зростання виробництва продукції (робіт, послуг) Темп зростання реалізації продукції (робіт, послуг) I квартал + 10 + 1000-2200II квартал - 25-500 + 100III квартал + 6-750-2000IV квартал + 1-934-3781Ітого за рік - 8-1184-3681
ДОДАТОК 7
Таблиця 6 - Розрахунок показників ступеня оновлення основних фондів
Вартість на початок року, тис.р.Поступіло, тис.р.Вибило, тис.р.Стоімость на кінець року, тис.р.Коеффіціент оновлення, проц.Коеффіціент швидкості оновлення, проц.пред. годотч.годпред. годотч. годпред. годотч. годпред. годотч.годпред. годотч. годпред. годотч.год31673333502450240577373133350364867,356,59316,95329,00
ДОДАТОК 8
Таблиця 7 - Динаміка зміни середньооблікової чисельності працюючих за 2011-2012 рр.
Категорія работающіхСреднеспісочная чисельність, чел.Отклоненіе (+, -) чол ./% грудня 2011 г.декабрь 2012 г.Всего працюючі: 256246- 248/- 9,7% У тому чіслеРаботнікі промислово-виробничого персонала232224- 236/-9,2% Працівники апарату управленія2422- 26/- 15,6%
ДОДАТОК 9
Таблиця 8 - Використання робочого часу
Показателіза 2011 г.за 2012 г.Отклоненіяабсолютная сума% 12345Випуск продукції (млн. руб.) 19645743225943 + 126136964,212. Середньорічна чисельність робітників, чел.2437322137-2236-9,173. Відпрацьовано людино-днів цими робітниками (тис. Дн.) 50452114604496-440715-8,744. Відпрацьовано людино-годин (тис. Ч.) 4036168834073270-6288418-15,585. Середнє число днів, опрацьованих кожним робітником (п. 3: п. 2) 207208 + 10,486. Денна вироблення робочого (млн. Руб.) (П. 1: п. 3) 80,60145,7365,1380,817. Годинна вироблення робочого (млн. Руб.) (П. 1: п. 4) 0,0480,090,04287,58. Тривалість робочого дня (година) (п. 4: п. 3) 87,3-0,7-0,099. Відпрацьовано одним робочим за рік (годину) (п. 4: п. 2) 16561539,2-116,8-7,053
ДОДАТОК 10
Таблиця 9 - Динаміка складу, структури майна УП «Докшицького ПМС» та джерел його формування
Показателі01.01.2011Ізмененія (+, -) 01.01.2012Ізмененія (+, -) тис. руб.уд. вага,% абсол. величини тис. руб.по відношенню до початку періоду,% тис. руб.уд. вага,% абсол. величини тис. руб.по відношенню до початку періоду,% Склад майна1. Вартість майна підприємства, в т.ч.252 295100-96 118-27,59267 38510015 0905,98внеоборотние актіви182 61972,38-111 784-37,97178 53666,77-4 083-2,24оборотние активи, з них: 69 67 627 , 6 215 66629,0188 84933,2319 17327,52запаси41 70759,8616 06962,6855 68062,6713 97333,50краткосрочная дебіторська задолженность22 29432,004942,2726 31929,624 02518,052. Вартість реального майна, в т.ч.220 57710043 +29624,42228 5371007 9603...
