руб. Це на 9285 тис. Руб. (на 2,8%) більше порівняно рівнем 2011 року.
Таблиця 3.9 Склад і структура витрат на виробництво продукції НГВУ «Альметьевнефть» за 2011-2012рр.
Наіменованіе2011г., тис. руб.Уд. вага,% 2012р., тис. руб.Уд. вага,% Відхилення, 2012р./2011р. +/-% Сировина і основні матеріали466 9362,05487 1892,0620 253,0104,3Вспомогательние матеріали, в т.ч. вода330 1991,45339 4841,439 285,0102,8Топліво зі сторони14 9380,0713 4840,06-1 454,090,3Енергія зі сторони979 1554,30992 2704,1913 115,0101,3Прочіе грошові расходи4 244 01118,645 077 +32721,46833 316, 0119,6- з них капітальний ремонт1 064 4594,681 582 2966,69517 837,0148,6- оплата робіт з рекультивації земель8 9910,0411 9600,052 969,0133,0Ітого матеріальних затрат6 035 23926,516 909 +75429,20874 515, 0114,5Расходи на оплату труда797 7193,50833 8643,5236 145,0104,5в т.ч .: - заробітна плата537 0902,36516 0832,18-21 007,096,1- витрати на здешевлення харчування бригад ПРС1 4430,011 3340,01-109,092,4- страхові взноси158 9160,70177 9100,7518 994,0112,0в т.ч. на страхування від нещасних випадків; 2 7190,011 9930,01-726,073,3резерв на виплату винагороди за підсумками роботи; 48 2610,2147 0690,20-1 192,097,5резерв на оплату неиспольз. отпусков52 0090,2391 4680,3939 459,0175,9Амортізація на восстановленіе1 152 8955,061 420 1756,00267 280,0123,2Транспортний налог2920,00133060,001314,0104,8НДПІ14 143 25562,1213 707 97757,93-435 278,096,9Регулярние платежі за користей. недрамі760,0003910,000415,0119,7Прочіе грошові расходи1 847 7878,121 957 3618,27109 574,0105,9із них: послуги, надані структурними едініцамі759 6603,34791 1093,3431 449,0104,1ДМС18 3860,0819 1810,08795,0104 , 3ДСЖ5 3940,025 3940,020,0100,0НПФ6 9350,0311 5400,054 605,0166,4добров.страх. працівників від несч.случаев17 2150,0817 1470,07-68,099,6оплата трансп. послуг з командир. расходам5840,005770,00-7,098,8Ітого витрат на проізводство23 977 +263105,3124 829 +528104,93852 265,0103,6Затрати на послуги, не входять в ВП741 3693,26677 9442,87-63 425,091,4в т.ч. послуги надані ПЕ свого об'едіненія1470,000600,00-147,00,0матеріальние затрати381 3991,68204 2390,86-177 160,053,5Расходи нафти і газу на власні нужди468 5642,06488 6512,0720 087,0104,3Себестоімость всієї товарної продукціі22 767 330100, 0023 662 933100,00895 603,0103,9в т.ч. матеріальні затрати5 185 2766 216 8641 031 588,0119,9Із собівартості: обов'язкові отчісленія14 143 33113 708 068-435 263,096,9експлуатаціонние расходи8 623 9999 954 8651 330 866,0115,4в т.ч. транспотрного налог29230614,0104,8
Витрати на паливо з боку скоротилися на 10% в порівнянні з 2011р., витрати на електроенергію з боку, навпаки, виросли на 1% і склали в 2012р. 992270 тис.руб.
Істотне значення в матеріальних витратах має стаття «Інші грошові витрати», витрати по якій збільшилися в 2012р. на 19,6% (833 316 тис. руб.), і питома вага статті виріс до 21,5% від загальної суми витрат на виробництво (табл. 3.9). Збільшення витрат викликано зростанням витрат на оплату робіт з рекультивації земель на 33% і витрат на капітальний ремонт на 49%.
По іншим статтям витрат у матеріальних витратах спостерігається наступна динаміка питомої ваги в загальній сумі витрат:
- питома вага статті «Сировина і основні матеріали» збільшився на 0,01%, сума витрат за статтею зросла на 4%;
за статтею «Допоміжні матеріали» сума витрат зросла на 2,8%, питома вага скоротилася на 0,02% і склав в 2012р. 1,43% в загальній сумі витрат;
витрати на паливо з боку скоротилися на 10% і питома вага даної статті зменшився на 0,01%;
видатки за статтею «Електроенергія з боку» збільшилися на 1,3% (13 115 тис.руб.), питома вага їх скоротився на 0,11% і склав в 2012р. 4,19%.
Витрати на оплату праці збільшилися в 2012р. на 4,5% (36 145 тис.руб.), питома вага статті склав 3,52% у загальній сумі витрат. Збільшення витрат по даній статті викликано зростанням сум на страхові внески на 12% і резерви на оплату невикористаних відпусток на 76%.
Сума амортизації на відновлення збільшилася в 2012р. на 23% (267 280 тис. руб.) і склала 1420175 тис. руб. Питома вага даної статті збільшився на 1% і склав 6% у загальній сумі витрат.
Таким чином, сума експлуатаційних витрат в 2012р. виросла в порівнянні з 2011р. на 1330866 тис.руб. (15,4%), питома вага їх збільшився на 4,2% і склав 42% у загальній сумі витрат.
Витрати на виробництво товарної продукції збільшилися в 2012р. на 3,9% і склали 23662933 тис.руб.
Собівартість одиниці продукції, що випускається в розрізі всього асортименту, а також кожного найменування, групи, виду можна проаналізувати завдяки класифікації витрат за статтями калькуляції.
Угрупування витрат за с...
