орсингу персоналаГенеральний діректорДо грудня 2015
ДОДАТОК Г
Загальний кошторис витрат за всіма заходам для ТОВ «Кафе Проект»
Захід №1Колічество статей затратСтатья затратСумма, тис. руб.1. Одноразові затрати1Поіск платформи і створення сайта402. Поточні затрати1Поддержка сайту в мережі Інтернет20Ітого затрат60Меропріятіе № 2Колічество статей затратСтатья затратСумма, тис. Руб.1. Одноразові затрати1Заключеніе договору факторінга1002. Поточні затрати1Оплата комісії спеціаліста10Меропріятіе №3Ітого затрат110Колічество статей затратСтатья затратСумма, тис. Руб.1. Одноразові затрати1Пріобретеніе системи «Справа +» 902. Поточні затрати1Інженерное обслуговування системи «Справа +» 10Ітого затрат100Меропріятіе №4Колічество статей затратСтатья затратСумма, тис. Руб.1. Одноразові затрати1Заключеніе договору зі сторонньою організаціей302. Поточні затрати1Оплата праці сотрудніков50Ітого затрат80Ітого витрат за всіма меропріятіям350
ДОДАТОК Д
Техніко-економічні показники ефективності проекту
Найменування показателяЕд. ізм.До проведення меропріятіяМеропріятіе 1Меропріятіе 2Меропріятіе 3Меропріятіе 4После впровадження меропріятіяОтклоненія +/-% Виручка (без ПДВ) Тис. руб.145201477014770147701482073650 + 5913080СебестоімостьТис. руб.195019701960196020009840 + 789080,1Стоімость основних виробничих фондовТис. руб.2457250025002500250012457 + 100,8Чісленность работающіхЧел.7676767676760100Фонд оплати трудаТис. руб.139214001400140014006992 + 560040,2Прібиль від реалізації (стр.1-стор.2) Тис. руб.125701280012810128101282063810 + 5124080,3Рентабельность виробництва (стор.6: стор.2)% 22,556,123,723,756,1185,1 + 162,6хРентабельность продажів (стор.6: стор.1)% 799,19,1942,2 + 35,2хПроізводітельность праці (стр.1: стор.4) Тис. руб./чел.11,412,512,112,112,560,4 + 4981,1Фондоотдача (стр.1: стор.3) крб./руб.0,050,140,170,170,140,59 + 0,5491,5Средняя заробітна плата (стор.5: стор.4) Тис. руб.121313131313 + 17,1
ДОДАТОК Ж
Графічне узагальнення ефективності заходів
Захід № 1 Захід № 2 Захід № 3 Захід № 4
