,3396,673,33 Кадрове забезпечення деятельності100, 00100,000 СР результатівность95, 2496,130,89
Загальна результативність основної діяльності Установи зросте на 0,89%.
Частка витрат на комунальні та транспортні витрати в структурі субсидії, що виділяється на виконання муніципального завдання, буде знижена (див. табл. 3.12).
Розрахунок зроблений виходячи з частки співвідношення витрат:
на бюджетні витрати - 75%;
на позабюджетні витрати - 25%;
установка ГБО проведена за рахунок позабюджетних коштів.
На підставі представлених даних видно, що частка витрат на комунальні і транспортні витрати в структурі субсидії буде знижена на 1,67%. В абсолютному вираженні сума комунальних і транспортних витрат буде скорочена на 2 231 тис. руб. або 10,51%.
Таблиця 3.12 - Частка витрат на комунальні та транспортні витрати в структурі субсидії до і після впровадження заходів,%
ПоказательДо меропріятійПосле мероприятийОтклоненияТранспортные услугі0 ,140,08-0, 05Коммунальние услугі15 ,7514,14-1, 62
Вплив запропонованих заходів на ефективність використання матеріальних ресурсів по приносить дохід діяльності представлено в таблиці 3.13.
Таблиця 3.13 - Оцінка ефективності запропонованих заходів
Показники До меропріятійПосле меропріятійОтклоненія Сума% Виручка, тис. руб.49 68749 68700,00 Собівартість, тис. руб.40 81240 096-716-1,75 Матеріальні витрати, тис. руб.18 07317 357-716-3,96 Матеріаломісткість, тис. руб.0 ,360,35-0 ,01-3, 96Матеріалоотдача, тис. крб.2, 752,860,114,12 Питома вага матеріальних витрат у собівартості,% 44,2843,29-0,99
На підставі даних таблиці 3.13 видно, що завдяки запропонованим заходам в Установі за рахунок скорочення матеріальних витрат на 716 тис. руб. стане можливим зменшити собівартість виконаних робіт і наданих послуг на 1,75% по діяльності, що приносить дохід.
В результаті цього материалоотдача зросте на 0,11 тис. руб., а матеріаломісткість зменшиться на 0,01 тис. руб.
Питома вага матеріальних витрат у собівартості знизиться на 0,99%.
За рахунок зростання інших доходів і зниження собівартості послуг, що надаються відбудеться зростання фінансових результатів (див. табл. 3.14).
Таблиця 3.14 - Оцінка фінансових результатів до і після впровадження заходів
ПоказательДо меропріятійПосле мероприятийОтклоненияСумма% Виручка +496874968700,00 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, услуг4081240 096-716-1,75 Валова прібиль887595917168, 06Управленческіе расходи3956395600, 00Прібиль (збиток від продажу) +4919563571614,55 Відсотки до уплате12512500, 00Прочіе доходи0121121100Прочіе расходи3105310500, 00Прібиль (збиток) до оподаткування1 6892 52583649,52 Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі338505167, 0749,43 Чистий прибуток (збиток) звітного періода1 351202066949,54
В результаті впровадження заходів і виплати всіх податків прибуток Установи збільшиться на 669 тис. руб. або 49,54%.
Отримані кошти Установа може направити на розширення обсягу діяльності, стимулювання персоналу або ...
