9Тара картонно-навівнаятис. шт.157-8-53,310Мешкі бумажниетис. шт.15 3389800-5538-36,111Талловое масло сирьетн3 35102 798-553-16,512Переработка таллового маслатн4 2 452 138-2107-49,6в т.ч.собственного проізводстватн4 +2451 103-3142-74со сторонитн1034103413Каніфоль талловаятн921510-411-44,6в т. ч. модіфіцірованнаятн1691922313,614Каніфольние продуктитн1 671872-799-47,8в т.ч.-дистильоване талловое маслотн1 557808-749-48,1-легке талловое маслотн11464-50-43,915Скіпідар-сирецтн320254-66-20,616Виработка тепла" нетто" тис. Гкал1 дві тисячі триста сімдесят одна 128-109-8,817Виработка електроенергіімлн. квтч134,8135,70,90,6718Кіслородм331 95827 840-4118-12,919Літье чугунноетн41511275
Таблиця 2. Динаміка випуску товарної продукції, в тис. руб.
№ п/пНаіменованіеВипуск продукцііФакт +2010 годаФакт 2011 годаОтклоненіев дійств. ценахв цінах 2011г.абс.относ.1Цех з виробництва тарного картонаКартон, папір, гільзи картонние930 7591 148 0 441 185 662 254 90327,39% 48,80% 47,61% 56,56% 7,76% 2Цех крейдованому тариКартон крейдований, тортові коробкі33 64367 31621 554-12 090-35,94% 1,76% 2,79% 1,03% - 0,74% 3Цех з виробництва тариГофрокартон 3-х, 5-ти сл., гофроящики, горбкуваті прокладкі682 187860 796629 341-52 845-7,75% 35,77% 35,70% 30,02% - 5,75% 4Цех паперовий тариМешкі паперові клеєні та зшиті, ламіновані, пакети бумажние132 532157 532107 154-25 378-19,15% 6,95 % 6,53% 5,11% - 1,84% 5Цех з виробництва лісохімічної продукціі71 342 121 075 101 05 129 70941,64% 3,74% 5,02% 4,82% 1,08% 5.1ЛесохіміяМасло талловое, каніфоль, мило технічне , скипидар - сирець, жирні кіслоти71 173120 642100 62129 44741,37% 3,73% 5,00% 4,80% 1,07% 5.2Барабани картонно - навівниеБарабани під бітум, для сипучих продуктів, для канифоли169433430261154,89%0,01%0,02%0,02%0,01%6ТеплоэлектростанцияТеплоэнергия55 20455 54247 079-8 125-14,72% 2,89% 2,30% 2,25% - 0,65% 7Цех капітального ремонтаКіслород1 1161 116639-477-42,72% 0,06% 0,05% 0, 03% - 0,03% 8ДПЦПіловочнік44103 8323 390768,13% 0,02% 0,00% 0,18% 0,16% РАЗОМ: тис. руб.1 907 2252 411 4202 096 310189 0869,91% частка в загальному обсязі,% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
.5 Техніко-виробничі показники роботи обладнання
У таблицях 3-7 представлені дані, що характеризують техніко-виробничі показники роботи технологічного обладнання деяких підрозділів підприємства.
1. Варильні котли
Таблиця 3. Техніко-виробничі показники роботи варильних котлів
№ п/пНаіменованіеЕд. ізмФакт +2010 годФакт 2011 годОтклоненіеабс.относ.,% 1Чісло виручених котловшт.882Об'ём котловм311201 1203Виработка целлюлозиТн9366583231-10434-11,14Колічество варокшт.73046653-651-8,95С'ём целюлози з 1 м3 котла за 1 варкуКг91,689,4-2,2-2,46Виход целюлози з котла за 1 варкуТн12,812,5-0,3-2,47Календарное времяк/час70 0807008000,08Рабочее времяк/час318393326514264,59Оборот котла «брутто» час.9,410,30,99,610Оборот котла «нетто» годину. 4,45,00,6414,711Среднесуточная виработкаТн270247-23-8,412Колічество днів работидн.347337-11-3,013Коеффіціент використання календарного часу (екстенсивна навантаження)% 45,447,52,04,514Плановие простоі2861919043-9576-33,5в т.ч. ППРчас.1 5151 440-75-5,0ПТОчас.2702013955-13065-48,4Остановчас.84364835644242,915Внеплановые простоічас.962215706608463,216Всего простоевчас.3824134749-3492-9,1
Обсяг виробництва целюлози в 2011 році склав 83 231 тонн, що на 11,1% менше, ніж у 2010 році.
Фактори, що вплинули на обсяг виробництва:
1. За рахунок зниження виходу целюлози з котла за 1 варіння вироблення целюлози зменшилася:
93665/12,8 * 12,5=91375тн 93665 - 91 375=- 2 290 тн.
2. Недоотримано продукції за рахунок збільшення обороту котла «нетто»:
91375/5,0 * 4,4=79662тн 79662 - 91375=- 11713 тн
3. Збільшення вироблення за рахунок підвищення часу роботи варильних котлів:
79662/31839 * 33265=83231тн 83231 - 79662=3569тн
Разом: - 2 290 - 11 713 + 3 569=- 10434тн
Заходи по збільшенню випуску целюлози:
Ремонт котла СРК - 2;
Ремонт енергетичних котлів №5, №7;
Модернізація гарячого розуміли і сортування.
2. картоноробного машина КП - 07
Вироблення по КДМ - 1 в аналізованому періоді зменшилася на 10213 тн. або 11%. Структура виробленої продукції на КДМ - 1 змінилася незначно, в 2010р 94,1%, а в 2010р 95,0% припадає на картон тарний.
Таблиця 4. Техніко-економічні показники по КДМ - 1
№ п...
