керівниках і фахівцях на 2013-2017 рр.., чол.
№ п / п Найменування профессійІмеется на1.01.13г. Прогноз20132014201520162017 +;- 1Руководітель111111-2Зоотехнік - 11111 +13 Бухгалтер - 11111 +14 Технолог - 11111 +1 ІТОГО144444 +3
Таблиця 3.16.
Потреба в кадрах масових професій в 2013-2017 рр.., чол.
№ п / п Найменування профессійІмеется на 01.01.13 р. Прогноз20132014201520162017 +;- 1рабочей на переробці 234 +42 Робітники в тваринництві 23344 +43 Інші 11122 +2 ІТОГО0346910 +10
Бракуючий персонал для забезпечення процесу виробництва, зберігання, первинної переробки та збуту продукції планується прийняти на контрактній основі з числа мешканців сіл, що знаходяться на території господарства. Нестачі в некваліфікованої робочої силі в даній місцевості не очікується. Кваліфіковану робочу силу планується готувати у ВНЗ, технікумах і училищах Іркутської області.
Далі розглянемо видаткову частину фінансового плану.
Таблиця 3.17.
Номенклатура і ціни ресурсів, послуг, що використовуються при виробництві продукції сільського господарства в 2015
№ п п Найменування ресурсів, послуг, включених в прямі матеріальні затратиЕд. ізм. Ціна без ПДВ НДСЦена з НДС2Электроэнергияруб/чес-час2, 460,442,903 ПММ: Бензин Дизпаливо масла руб / кг 30,76 30,76 48,335,54 5,54 8,70 36,30 36,30 57,034 Засоби захисту рослин (в асортименті) руб/кг97-737018-1327114-86975Кормаруб/кг. к. е. 8,00-8,00
Сезонні коливання цін прямих матеріальних витрат
сезонних коливань цін на ресурси та послуги, що використовуються при виробництві сільськогосподарської продукції та пов'язані на прямі матеріальні витрати, як правило, не спостерігається.
При розрахунку фонду заробітної плати (таблиця 3.18.) використані рекомендації з «Примірного положення з оплати праці в сільськогосподарській організації» (Іркутськ, Бібліотека ІКЦ, 2009 р., 21с.) І мінімального рівня оплати праці 5205 рублів на місяць.
Таблиця 3.18.
Розрахунок потреби в заробітній платі на 2015 рік
№ п / п Найменування категорій работающіхПотребная чисельність, од. Середньомісячна з / плата, руб. Разом з / плати за рік, т. руб. 1. Робочі на переработке290002162. Робітники в жівотноводстве395003423. Робочі інших отраслей185001024. Руководітель1165001985. Спеціалісти313200475 ВСЕГО10102601231
Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди показані в Таблиці 3.19.
Таблиця 3.19.
Відрахування в бюджет і позабюджетні фонди від заробітної плати, тис. руб.
Показателі201320142015201620171. Заробітна плата7829381231176519952. Налогі35922252943513. Відрахування в бюджет (ПДФО) 1021221602292594. Відрахування у позабюджетні фонди2122543344785415. Всього податків і платежей34846871910021151
Накладні витрати Таблиця 3.20. і капітальні витрати Таблиця 3.21. показані в Додатку 10-11 відповідно.
Виходячи з усіх вищенаведених цифрах, можна скласти Звіт про прибутки і збитки (таблиця 3.22) і Звіт та рух грошових коштів (таблиця 3.23.)
Табл...
