ічне обслуговування основних засобів виробничого назначеніятис.руб.265388,2371595 , 9140,02491371,3132,233.8Цеховие расходитис.руб.164184,5162209,898,80161523,699,583.9Покупная водатис.руб.0,00,00,000,00,003.10Общеексплутаціонние расходитис.руб.99552,099525,299,9799504,299,984Валовая прібильтис.руб.42246,449300,3116,7056287,4114,174.1Прібиль на розвиток виробництва (капітальні вкладення) тис.руб.30847,736642,4118,7842721,2116,594.2Прібиль на соціальний розвиток тис.руб.4216,05475,3129 , 876383,6116,594.3Прібиль на поощреніетис.руб. 0,00 0,004.4Прібиль на інші целітис.руб. 0,00 0,004.5Налогі, збори, платежі, що відносяться на фінансовий результат: тис.руб.7182,67182,6100,007182,6100,004.5.1налог на прибуток при ОСНтис.руб.7182,67182,6100,007182,6100,004.5.2едіний податок при УСНтис.руб.0,00,00,000,00,004.5.3прочіе податки і платежітис.руб.0,00,00,000,00,005Випадающіе доходитис.руб. 6Ізбиток средствтис.руб.0,00,0 0,0 7Товарная продукція без НДСтис.руб.753821,3857396,4113,74977431,9114,007.1Товарная продукція з НДСтис.руб.889509,21011727,8113,741153369,6114,007.2Інвестіціонная надбавка без НДСтис.руб.0,00,00,000,00,007.3Інвестіціонная надбавка з НДСтис.руб.0,00,00,000,00,007.4Товарная продукція з урахуванням інвестиційної надбавки з НДСтис.руб.889509,21011727,8113,741153369,6114,008Предусмотренние в витратах організації кошти на реалізацію виробничої програми за джерелами финансированиятыс.руб.85994,60,00,000,00,008.1амортизациятыс.руб.55146,90,00,00,00,08.2прибыль (без урахування податку на прибуток) тис.руб.30847,7 8.3ремонтний фондтис.руб. 8.4прочіе істочнікітис.руб. 9Предусмотренние у витратах організації кошти на реалізацію інвестиційної програми за джерелами фінансірованіятис.руб.0,00,00,000,00,0010Среднеотпускной тариф без урахування інвестиційної надбавки руб/м 3 13,6116,47121,0019,77120,0010.1населеніеруб/м 3 0, 00 0,0010.2бюджетние організацііруб/м 3 0,00 0,0010.3прочіе потребітеліруб/м 3 13,6116,47121,0019,77120,0011Надбавка до таріфуруб/м 3 0,00 0,0012Среднеотпускной тариф з урахуванням інвестиційної надбавки руб/м 3 13,6116,47121,0019,77120,0012.1населеніеруб/м 3 0,000,000,000,000,0012.2бюджетние організацііруб/м 3 0,000,000,000,000,0012.3прочіе потребітеліруб/м 3 13,6116,47121,0019,77120,00
Додаток 7
Розрахунок чисельності і фонду оплати праці за видами діяльності на 2011-2013 рр. ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ»
№ п/пПрофессія2011 (план) 2012 (план) 2013 (план) Среднесп. чис-тьСреднемесячная зарплата 1 чол Загальна сума місячної зарплатиФОТ на годСреднесп. чис-тьСреднемесячная зарплата 1 чол Загальна сума місячної зарплатиФОТ на годСреднесп. чис-тьСреднемесячная зарплата 1 чол Загальна сума місячної зарплатиФОТ на годчел.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.чел.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.чел.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.121112131415161718192021221Всего працівників по даному виду деятельності389,11х6756,5881078,96389,11х6 756,5881078,96389,11х6 756,5881 078,961.1Заняти в основному виробництві (водовідведення) 58,44х893,1710 718,0158,44х893,1710 718,0158,44х893,1710 718,011.1.1Аппаратчик2,9517,2751,01612,122,9517,2751,01612,122,9517,2751,01612,121.1.2Электрогазосварщик 0,000,00 0,000,00 0,000,001.1.3Машініст насосної установки 19,1416,70319,703 836,3919,1416,70319,703 836,3919,1416,70319,703 836,391.1.4Слесарь-ремонтник каналізаційного обладнання 0,000,00 0,000,00 0,000,001.1.5Оператор 0,000,00 0,000,00 0,000,001.1.6Обходчік ВКС4,828,4640,79489,504,828,4640,79489,504,828,4640,79489,501.1.7Аппаратчік хімводоочісткі8,2415,20125,181 502,198,2415,20125,181 502,198, 2415,20125,181 502,191.1.8Оператор на фільтрах12,2115,97194,962 339,5312,2115,97194,962 339,5312,2115,97194,962 339,531.1.9Оператор хлораторної установкі11,0714,58161,521 938,2811,0714 , 58161,521 938,2811,0714,58161,521 938,281.2Работнікі підприємства за всіма видами діяльності, пов'язані з: xxxxxxxxxxxx1.2.1общепроізводственним (цеховим) витратах: 96,15х1 591,6719099,9996,15х1 591,6719099,9996,15х1 591,6719099,991.2.1.1Мастер 0,000,00 0,000,00 0,000,001.2.1.2Водітель 0,000,00 0,000,00 0,000,001.2.1.3Цеховий персонал96,1516,551 591,6719099,9996,1516,551 591,6719099,9996,1516, 551 591,6719099,991.2.2общехозяйственним витратах: 109,00х1 986,0923833,07109,00х1 986,0923833,07109,00х1 986,0923833,071.2.2.1Діректор 0,000,00 0,000,00 0,000,001.2.2.2Бухгалтер 0,000,00 0,000, 00 0,000,001.2.2.3Економіст 0,000,00 0,000,00 0,000,001.2.2.4АУП109,0018,221 986,0923833,07109,0018,221 986,0923833,07109,0018,221 986,0923833,071.3Заняти в ремонтних роботах: 125,52х2 285,6627427,89125,52х2 285,6627427,89125,52х2 285,6627427,891.3.1Ремонтний персонал125,5218,212 285,6627427,89125,5218,212 285,6627427,89125,5218,212 285,6627427,89
Додаток 8
План заходів щодо підвищення ефективності діяльності організації комунального комплексу на 2011-2013 рр. ЗАТ «ЧЕЛНИВОДОКАНАЛ»
№ п/п Найменування ...
