нта виконується вибором пункту «Виконання етапу робіт» з підменю «Облік товарів, реалізації» меню «Документи» головного меню програми.
Цей документ використовується, якщо раніше була введена документ «Виконання етапу робіт» з варіантом виконання «Виконання чергового етапу неоплачених робіт (без завершення робіт у цілому)». Оплата виконаного етапу неоплачених робіт відображається в день оплати цього етапу, але не пізніше завершення робіт в цілому документом «Завершення робіт».
Введення документа «Оплата етапу робіт» рекомендується робити після відображення надходження коштів від замовника (документи «Виписка», «Прибутковий касовий ордер»).
У полі «Акт про виконання етапу робіт» вибирається етап робіт, який сплачений (документ «Виконання етапу робіт»).
Оплата етапу робіт може вводитися на підставі документа «Виконання етапу робіт».
Реквізит «Виконаний етап робіт оплачений» показує, як визначати суму авансу - за договором, зазначеній у документі «Виконання етапу робіт», або без зазначення договору (у цьому випадку в суму авансу увійде не тільки сума за договором, а й суми, що надійшли від замовника без вказівки договору).
Рис.10
Для відображення в бухгалтерському обліку факту завершення робіт за договором із замовником у типовій конфігурації призначений документ «Завершення робіт». Використання цього документа можливе тільки в тому випадку, якщо виконання окремих етапів робіт було оформлено документом «Виконання етапу робіт». Введення нового документа виконується вибором пункту «Завершення робіт» з підменю «Облік товарів, реалізації» меню «Документи» головного меню програми.
Для підготовки рахунків-фактур, що виставляються покупцям по мірі відвантаження товарів (продукції, робіт, послуг), у типовій конфігурації призначений документ «Рахунок-фактура виданий». Для введення нового рахунку-фактури виберіть пункт «Рахунок-фактура виданий» з підменю «Рахунки-фактури» меню «Документи» головного меню програми. (Рис.11-12)
Рис.11
рис. 12
Для реєстрації рахунків-фактур, одержуваних від постачальників, у типовій конфігурації використовується документ «Рахунок-фактура отриманий». Для введення нового документа виберіть пункт «Рахунок-фактура отриманий» з підменю «Рахунки-фактури» меню «Документи» головного меню програми. (Рис.13) Крім того, цей документ можна ввести на підставі документів:
«Авансовий звіт»;
«Надходження Матеріалів»;
«Надходження НМА»;
«Надходження ОС»;
«Надходження товарів»;
«Послуги сторонніх організацій»;
«Надходження обладнання».
Документ має три закладки: «Суми», «Кореспондуючі рахунки», «Імпортні товари».
Рахунки-фактури, отримані покупцем від постачальника, є підставою для реєстрації в книзі покупок у покупця. Реєстрація рахунків-фактур у книзі покупок здійснюється в хронологічному порядку в міру оплати оприбуткованих товарів (робіт, послуг). У типовій конфігурації для реєстрації рахунків-фактур у книзі покупок використовується документ «Запис книги покупок». Кожен доку...
