зиться. У таблиці 3.6 представлений розрахунок коефіцієнтів сезонності для 2011 і 2011 років.
Таблиця 3.6
Аналіз сезонності ТОВ «VILAR Tours» після реалізації проектних заходів
20132013 1 кв2кв 3 кв4 кв1 кв2кв 3 кв4 квОб'ем реалізації робіт (послуг) фактич.14501550200015001650175021001800среднеквартальный обсяг реализаци16251625162516251825182518251825Коэффицент сезонності0, 890,951,230,920,900,961,150,99 Діапазон отклоненій0, 110,050,230,080,100,040,150,01 Арифметична сума відхилень - 0,46 0,30 Розмах варіацій-Мах річний коеффіцент сезонності - 1,23 1,15
Розрахунок ефективності проектних заходів представлений в таблиці 3.7 прогнозні дані в таблиці отримані в результаті розрахунків за прогнозом зростання продажів від розширення продуктового ряду і розробки бізнес-процесу Маркетинг.
Таблиця 3.7
Прогноз техніко-економічних показників в результаті впровадження запропонованих заходів
№ ПоказателіЕдін ізмереніяБазісн. періодПрогнозний періодАбсолютн. отклоненіеОтчетн. рік до предшес у% 1Об'ем виробництва Ед.3331, 003750,00419,00112,58% 2Об'ем реалізації услугТис. руб5586, 006400,00813,20114,50% 3Средняя ціна од. услугТис. руб1, 681,750,07104,17% 4Чісленность персоналаЧел.5, 005,000,00100,00% 5Проізводітельность праці 1-го работающегоТис. руб1117, 361280,00162,64114,56% 6Об'ем послуг на одного работнікаЕд.666, 20750,0083,80112,58% Ст-ть1117, 361280,00162,64114,56% 7Общій фонд зар / пл всього персоналаТис. руб1644, 001700,0056,00103,41% 8Среднегодовая зар / пл 1 работнікаТис. руб328, 80340,0011,20103,41% 9Затрати зар / пл на 1 рубль реалізованих услугтис. руб0 ,290,27-0, 0390,25% 10Полная собівартість реалізованих услугТис. руб4804, 005000,00196,00104,08% 11Себестоімость од. послуг (раб) Тис. руб1 ,441,33-0, 1192,45% 12Затрати на 1 рубль реалізованих услугРуб0 ,860,77-0, 0989,53% 13Общая сума балансового прібиліТис. руб782, 001400,00618,00179,03% 14Прібиль на одиницю услугТис. руб0, 230,370,14162,32% 15Уровень рентабельності продажів% 13,9022,008,10158,27% 16Среднегодовая вартість основних виробничих фондовТис. руб2223, 002223,000,00100,00%
В результаті реалізації запропонованого проекту прогнозується зростання продажів на 16% при зростанні загального фонду заробітної плати на 6%.
Продуктивність праці зросте на 14,5%, а витрати заробітної плати на 1 рубль реалізованих послуг скоротяться на 10%.
Прибуток на одиницю послуг збільшиться 62%, рентабельність збільшиться на 58%.
Таким чином, очевидна висока економічна ефективність заходів.
Висновок
За конкурентного аналізу ринку туристичних послуг м. Москви виявлено наявність суттєвої конкуренції за всіма традиційними напрямами відпочинку, при цьому ключові позиції на ринку і його велика частка належить його основним конкурентам - фірмі «Beleon Tours», «VILAR Tours »і« Mouzenidis Travel ».
Економічний аналіз показав, що продажі ростуть, проте темпи зростання продажів у натуральному вираженні значно нижче вартісних, що вказує на зростання цін на послуги «VILAR Tours». Необхідно відзначити, що в умовах жорсткої конкуренції в подальшому це може призвести до спаду в продажах і втрати свій...
